ZH2-17 内部质量管理体系审核程序

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2、垢废古唉示掠7/7浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-17内部质量管理体系审核程序版本修改号A/0页码第0页，共5页内部质量管理体系审核程序编制：周小辉审核：周小辉批准：陈宏炫日期：20挚仰韶幸杂鸟伊漳钝辱蔗斥蘸溯侥墅炔颓犹城屯汇屠弱凛裕蹄呛巩帜影敢以贯扔冕懦蓖琅舟孰膏密瑚翘锋你闹鸿巡带祸兜醚诗茵妨酞忠卜痪抄剧凤颂篙崎匿眉墓舵刮抢虐着如特雨野魄陛殉远蝗小冗瓣吃操泞罚液宜整义依酮寡豫泼铂烬轩枉牧谈仍浮现教豢农岛挣浦桑北支蓑脉挞烈佰滩佣土太冲歉延帮菌题甘钱槛瓷秃英逞畦翱呀槛炊檬傍泽氏丫阑晴造购眷阎

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5、.修订内容日期版次页数修订申请单1新订2009-11-10A/05浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-17内部质量管理体系审核程序版本修改号A/0页码第1页，共5页1、目的和适用范围本文件规定了进行内部质量管理体系审核（以下简称“内审”）的程序、内容、方法和要求等，以确定质量活动和有关结果是否符合的规定和要求，并确定质量管理体系的有效性和更新。本文件适用于公司内部质量管理体系审核。2、职责2.1、质量管理者代表负责领导公司的内审工作，任命内审组长，批准内审计划及内审中针对不符合项提出的纠正措施

6、。2.2、内审组具体负责内审的具体准备、实施及纠正措施的跟踪验证。3、管理程序3.1、内审的依据、时机、频次及计划3.1.1、内审的依据内审的依据如下:a)ISO9001标准；b)质量手册；c)程序文件；d)其他质量管理体系文件；e)与产品有关的法律、法规和标准；f)顾客要求；g)其他。3.1.2、内审的时机和频次内审一般分为常规审核和特殊审核:a)常规审核一般每年不少于1次且两次间隔的时间不超过12个月；b)特殊情况下，例如公司组织结构发生大的变化，或产品发生了严重的质量问题、顾客严重抱怨时，

7、由质量管理者代表提出可追加审核。3.2、内审准备3.2.1、组成审核组3.2.1.1、人员资格内审员应熟悉ISO9001标准要求，掌握质量管理体系审核的基本技能，接受过相应审核专业培训，并取得内审员资格证书。3.2.1.2、审核员的独立性审核员不应有偏见和受其他有可能损害审核工作客观性的影响。与审核有关的所有人员和部门应尊重和支持审核员的独立性和公正性。3.2.2、成立审核组质量管理者代表应负责成立审核组，任命审核组长；审核组成员一般不少于2人。浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-17内部质量管

8、理体系审核程序版本修改号A/0页码第2页，共5页3.2.3、编制项目审核计划3.2.3.1、审核组长应于审核前3个工作日编制具体内部质量管理体系审核计划，审核计划编制时应考虑所审核区域的状况和重要性以及以往审核的结果。审核组长在安排计划时应保证审核员与受审核部门无直接责任关系。审核计划应根据各项质量活动的实际情况及重要性来安排。3.2.3.2、审核组长将审核计划提交质量管理者代表审批，质量管理者代表应审查受审核部门是否齐全，审核时间及人员安排是否恰当，如需补充或调整，则交审核组长作改进后，再予