深圳市思诺硅胶制品有限公司ERP流程图[1]

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5、R-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审

6、核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单项式单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本以后结算钩稽流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审

7、核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示：对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的

8、对象（客户）视同于本公司的仓库。在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001业务编号PU-001业务名称采购业务业务流程简述