欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:42773681
大小:407.00 KB
页数:31页
时间:2019-09-22
《MPS-MT系统流程》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、图例说明流程开始或结束系统外处理系统内处理判断动作间的流转注释系统处理用户和系统交互用户判断系统判断流程订购仓库业务订购流程询价申请领用流程供应商考评管理领用PR变更/取消要求领用终止结算预算合同管理固定资产管理报关单登记报废申请移动申请资产信息登记销售登记价格管理PR变更/取消申请PO管理供应商考评表供应商月度考评入库出库盘点报废物品返还申请MT报表MT订购流程MT收货入库MT销售业务查询业务查询二.系统流程1.预算2.订购管理3.领用管理4.结算5.价格管理6.仓库业务7.合同管理8.固定资产管理9.供应商管理10.业务查询11.驳回流程12.报表1.预算流程MT预
2、算人员进入制定预算页面录入预算信息保存预算信息系统保存预算信息制定和调整预算1开始选择预算计划调整预算信息结束预算跟踪与分析进入跟踪和分析页面输入查询条件系统显示按月汇总出各部门在相应科目下的所发生的实际费用系统显示实际费用和预算额的统计、对比分析开始2导入导出预算信息结束的预算不能被修改结束2.1MT订购2.2PO流程2.3PR变更/取消申请2.4PR变更/取消要求2.订购管理2.1MT订购流程审核N询价填写价格和报价单编号YYYN部门人员部门领导MT分流MT领导MT采购组供应商PO担当登记报价/现金购买录入内作必填OrderNO报价审核报价复核N采购员A课将单转给采
3、购员B录入并保存申请单(可导入子项)提交申请信息走PO流程走驳回流程保存申请单状态为初始保存申请单状态为提交保存申请单状态为部门审核MT标准、内作设备、计量器指定PR跟进采购员PR类型外币填写报关方式并登记、设备的电气确认;含税单价大于2000CNY小于25000的提示是否为准资产;大于25000的提示是否做为固定资产选择手工录入的PO生成后补PR后补PRYNY开始结束审核审核金额判断Email通知部门领导经理复核部长复核经理部长2.2PO流程MT采购组手工录入PO单系统按供应商汇总PO,MT的须按科目再分打印PO领导签字发行PO(可选择是否显示申请部门)MT采购组领导
4、系统保存PO状态为初始系统保存PO状态为提交系统保存PO状态为批准并Email通知供应商MT入库PO包括:变更/取消产生的正负PO、领用产生的后补PO、订购产生的PO以及其它业务产生的PO供应商查询PO送货仓库管理员MT收货入库现金购买PO是MT业务NY开始结束记录PO发行以及回签状态2.3PR变更/取消申请开始录入并保存变更/取消申请单信息部门人员部门领导与供应商协调MT采购组YN系统保存变更/取消申请单状态为完成并变更PR订购流程结束继续原订购流程系统挂起未打印PO的PR项NYYNNY只涉及数量变更系统自动生成负PR和负POYN系统自动变更PR;自动生成负PO,与原
5、PO抵消;并生成新的正PO审核变更取消系统保存变更/取消申请单状态为完成并取消PR项选择取消PR申请理由针对PO打印后取消的申请与变更流程相同系统保存变更/取消申请单状态为初始提交申请单系统保存变更/取消单申请状态为提交系统保存变更/取消申请单状态为采购审核PO打印系统保存变更/取消申请单状态为完成可否变更走驳回流程系统保存变更/取消单申请状态为部门审核系统自动变更PR,包括:数量的变更(只能减少)、型号的变更、品牌的变更。系统记录所有变更历史信息。负PO生成时和原PO抵消,状态都设为完成。价格要跟着变化。走驳回流程走PO流程审核审核领导审核发行YNYN2.4PR变更/
6、取消要求部门人员MT采购组结束协商变更/取消并OK系统取消相应的PR项变更/取消变更取消系统记录所有变更历史信息系统保存PR变更/取消要求单为初始进入PR审核页面录入PR变更/取消要求信息,并选择理由提交PR变更/取消要求单系统保存PR变更/取消要求单为提交,挂起相应的PR项。系统保存PR变更/取消要求单状态为完成开始确认系统更新相应的PR项走PR流程YN系统保存PR变更/取消要求单状态为完成继续走订购流程3.1领用流程3.2常备品领用流程3.3专用部品领用流程3.4特殊部品领用流程3.5借用领用流程3.6物品返还流程3.领用管理3.1领用流程开始结束部门人员填写领用申
7、请领用类型借用部品领用流程特殊部品领用流程常备品领用流程专用部品领用流程专用部品领用常备品领用借用部品领用特殊部品领用提交领用申请单已写领用申请,申请通过之后,7日内没有领用的系统自动中止领用3.2常备品领用流程开始结束N复查部门人员部门领导回收窗口(MT)MT仓库管理员审核NYY查看领用通知打印出库单开始领用走出库流程系统保存领用申请单状态为批准并发送领用通知走驳回流程系统保存领用申请单状态为部门审核常备品领用在提交申请和打印出库单时要跟进剩余库存,低于最低库存则提示仓库和供应商备货。NY确认物品回收以旧换新系统保存领用申请单状态为回收
此文档下载收益归作者所有