关于《2017年预算调整

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1、关于《2017年预算调整方案（草案）》的说明在本溪县第六届人大常委会第三十四次会议上县财政局局长主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，就提请本次会议审议的《2017年预算调整方案（草案）》作如下说明。一、关于预算调整的背景今年以来，国家和省出台了机关事业单位养老并轨、提高离退休费等一系列增加支出政策,社保民生等资金需求也不断增加,财政支出规模比年初向全县人代会报告时有了较大变化。面对财政刚性支出持续增长，县财政部门积极争取上级财力性转移支付，有效盘活县本级存量财政资金，统筹安排相关领域的支出，为增加财

2、政支出预算提供了收入来源保障。由于年初预算已经由县六届人大五次会议审议批准，按照《预算法》的有关规定，我们编制了预算调整方案，并经县政府常务会议讨论通过。二、关于调整收入预算的意见经县六届人大五次会议审议批准的2017年一般公共预算收入总计为11.9亿元，建议调整为14.45亿元，增加2.55亿元。增加的收入项目是：1.争取上级新增的财力性转移支付补助0.4亿元。2•盘活财政存量资金1.96亿元。其中：收回并统筹县直预算单位结余两年以上的财政资金1.21亿元;按照盘活存量资金要求，政府性基金结余不能超过该项基金

3、当年收入的30%,超过部分需调入一般预算，此项调入0.75亿元。3.调入预算稳定调节基金0.19亿元。三、关于调整支出预算的意见经县六届人大五次会议审议批准的2017年一般公共预算支出总计为11.9亿元，建议调整为14.45亿元，增加2.55亿元。建议调整的主要支出情况是:1•公共安全支出建议增加0.07亿元。主要用于：民警加班补助及文职、辅警工资。2•教育支出建议增加0.08亿元。主要用于：第三中学建设工程款、2011年教育创强以来拖欠工程款及校车运行等。3•社会保障和就业支出建议增加0.51亿元。主要用于：

4、差额及自收自支事业单位养老保险财政配套、机关事业单位基本养老保险金（新制度）配套、未参保城镇集体企业退休人员生活费等其他社会保障支出。4•医疗卫生支出建议增加0.06亿元。主要用于：老干部药费及中医院改扩建工程等。5•节能环保支出建议增加0.09亿元。主要用于：污水处理厂运行费、乡镇保洁员工资等。6•城乡社区支出建议增加0.88亿元。主要用于：重点项目工程、征地补偿、回购房款及城市维护费等。7•农林水支出建议增加0.06亿元，主要用于：河道工程修建维护、防疫员工资等。8•资源勘探信息等支出建议增加0.03亿元，

5、主要用于：偿还化塑、化矿日元贷款及解决安监局经营中心下岗人员遗留问题等。9.商业服务业等支出建议增加0.16亿元，主要用于：温泉寺疗养院人员经费、全域旅游发展及盐业公司办理土地使用证及不动产登记资金等。10•住房保障支出建议增加0.04亿元，主要用于：2017年农村危房改造配套资金等。11.债务付息支出建议增加0.24亿元，全部用于偿还政府债务支出。12•—般公共服务支出建议增加0.33亿元。主要用于：2016年全县棚改工作表彰奖励资金、解决特殊疑难信访问题专项资金及企业发展扶持资金等。调整后，2017年一般公

6、共预算收入总计为14.45亿元，一般公共预算支出总计为14.45亿元，仍然保持收支平衡。以上说明和《调整方案（草案）》，请一并审议。