遂宁市委政法会

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1、中共遂宁市委政法委员会关于2016年部门决算编制的说明按照市财政局关于部门决算公开的有关要求，现将市委政法委2016年部门决算编制有关情况说明如下，部门决算编报内容包括市委政法委（含市第十五中学）的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能。我委作为市委的工作部门，主要负责领导管理全市政法工作。市委维稳办、市综治办、市大调解中心设在我委，同时承担维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解以及法学研究工作。（二）重点工作完成情况。2016年，我委以维护全市社会政治稳定、创新社会治理方式、严格执法公正司法、推进科技信息应用、改进

2、政法舆论宣传为着力点，深入推进平安遂宁、法治遂宁和过硬队伍建设，确保了全市社会和谐稳定、治安大局平稳，2016年我市被省委省政府评为完成维稳目标优秀市、综治目标优秀市。二、部门概况我委下属二级预算单位1个（遂宁市第十五中学校），为全额事业单位，其决算数据一并公开。三收支决算总体情况2016年市委政法委本年收入合计1658.54万元，其中：财政拨款收入1606.13万元，占96.84%占；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.41万元，占3.16%o□其他收入3.16%■财政拨款

3、收入9&64%□基本支出41.93%2016年市委政法委本年支出合计1707.92万元，其中：基本支出716.09万元，占41.93%；项目支出991.83万元，占58.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）■项目支出58.07%□上缴上级支岀0%■对附屈单位补助支出noz□经营支出0%四、财政拨款收支决算情况市委政法委2016年度财政拨款收支总决算1842.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加651.27万元，增长54.6%o2015年2016年五、一

4、般公共预算财政拨款支出决算表（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元，占本年支出合计的96.56%o与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加693.97万元（查下2015年数据），增长72.6%。20002015年2016年□一般公共预算2016年增长72.6%（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.15万元，占30.63%；公共安全支出141.52万元，占8

5、.58%；教育支出947.01万元，占57.42%；社会保障和就业支出1・6万元，占0.1%；医疗卫生支出22.93万元，占1.39%；住房保障支出31.04万元,□公共安全支出&58%□教育支出57.42占1.88%o□社会保障支出0.1%□医疗卫生支出1.39%■住房保障支出1.88%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、事业运行（项）:2016年决算数为505.15万元，完成预算100%o2•公共安全支出（类）公安（款）一般

6、行政管理事务（项）:2016年决算数为141.52万元，完成预算135.16%。3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2016年决算数为12.37万元，完成预算100%o4.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：2016年决算数为334.64万元，完成预算100%o5•教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2016年决算数为600万元，完成预算100%6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、抚恤死亡抚恤：2016年决算为0.23万元，完成预算的100%o7

7、.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算为1.37万元，完成预算的100%o8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为15.37万元，完成预算的100%o9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为7.56万元，完成预算的100%o10.住房保障支出住房改革支出住房公积金：2016年决算数为31.04万元，完成预算的100%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出657.43万元

8、，其中：人员经费588.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费69