关于营改增后明源ERP合同、变更、结算业务操作指引

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1、为把控后期一般计税项目进项发票获取与合同约定的一致性，最大化实现进项税获取,降低税负的目标.。从9月7日起，明源ERP合同登记、变更、结算业务需要登i爭兑目信息。操作说明如下:完善供应商税目信息供应商对应税目信息已初始化增加一条零税率税目，用于简易计税项目下无进项抵扣的合同选择，如果一般计税项目下签订有可抵扣进项的合同，需要在供应商信息里增加对应税率税目,以便签订合同、变更、结算业务选择对应税目信息。供应商税目信息增加方法如下:1、进入供应商管理模块，筛选对应供应商信息，点击增值税税目标签页，新增

2、对应税目信息。1q•taMMiBas►>Mmi9eOMMMtans・I•Z£*個"MWIM.&■・«C«W细CAKMmrow2、点编辑按钮,然后点新增，录入对应税目信息,保存之后,后期在录入该供应商合同时可直接引入使用。业务数据处理场景一:历史合同发生变更和结算,怎么录入?1、历史合同发生变更I）、在变更界面税目明细列表，点击新增，应税类别选择"0税率过渡期营业税发票"，填写对应的申报及并更金额，其它操作不变。・:L000907>tl:1.00C00遅环*•柠：。85»2KI1SVNI、PIHMr

3、i[―J1«01«HIMR~1USAJ*乂

4、

5、P・<7M>auxMirsa・nnstwMKWMIKmw•8LWW2•・UM.W6U2）、变更确认金额。确认金额界面，在税目明细列表〃确认金额（含税丫字段填入对应确认金额保存。其他操作不变。MB.Mum1.00000Tin:»电砂■ttU*>00fftieMIS(71H)PMtt)MIAJmwwr•>*-J••畑irwMBMg二1_XCHMBWM^SIVIMem*rami*I9SHem«3(.MS*•

6、录入方法和之前一样■拿ifJT/bU<4IMTQSM3•■MMI・UWRKWi・UMQmHHflMM■Q”5H*A(Wt5・VW««€HNtrtawmctdkasm(7glt>•0cmiv■幌rSwniraw6H«RI6mimm針二■Mim•«m・utarn«W1・5UDM■■logooorra»«2对应结算金额分摊至税目明细，然后保存。场景二：新增合同及新合同发生变更及结算。1、新增合同主界面信息正常录入，录入方法与之前一致。・”r

7、9MMMRQt□!•・■AMIR•方M.1DARMAi

8、aiMM*wMRVtt•ttMMI»K^as9r<粒w*ffntiw•广•UtUlPI411IMWI■・仆<1刻血238宜％■»ng■iL&・・nfyF-cngTHRMJtffwita—・~WEmg：m*»»0・MA・cam<«)HO&WftttsU合昨1強去■*•EB■■RMlir.MT・N.0C000t9^u日»W1«Xsat2、录入税目明细点击税目明细页签，点击引入供应商税目，选择对应税目（如果是简易计税不涉及进项抵扣选择零税率，如果是一般计税涉及进项抵扣选择对应应税类别,应税类

9、别集团已统一制定维护到系统）I□・■■■eqCMPKIEft10HW引入税目之后，把合同金额分摊到对应税目明细含税金额列（所有税目对应含税金额之和等于合同金额）5诃最后即可正常保存合同并发起审批（后续操作无变化）2、新增合同后续变更及结算业务与历史合同变更、结算业务操作方法相同,见场景