出差申请及旅费报销规定

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1、岀差申请及差旅费报销制度为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的精神，结合本公司的实际情况，博融鑫奥工作人员外出费用报销规定如下：一、出差人员外出需填写出差申请单，向部门长申请，经部门长同意、人资部出差规划审核、财务金额符合、总经理逐级审批同意后方可出差，并将出差申请单交综合部人资备案。二、出差人员的交通费开支标准：2.1、乘坐车、船、飞机的等级标准（见表）项目等级标准职务火车轮船飞机其它交通工具中层及以上人员软座车二等舱经济舱按实报销经理、主管硬座车三等舱经济舱市内公交车费报销其余人员硬座车四等舱

2、市内公交车费报销2.2、凡乘坐火车，从晚8时至次日晨6时之间，在车上过夜达8小时以上的，或连续乘车时间超过16小时的，可按等级标准购卧铺票。2.3、超过等级标准乘坐车、船和飞机的出差人员应在出差前书面申请，填写出差申请单注明具体原因，乘车类型、乘车路线、离司时间，回司时间、上班时间、外出交通工具费用时间和金额对比、申请提高乘车标准的理由等，由部门长同意，经各级审批后方可执行。弄虚作假的，处五倍至十倍的罚款。2.4、一经审批同意，要严格执行按出差申请单上填写的车次和住宿费用标准执行，回司报销时如车票车次和住宿费用

3、与出差申请单不符，财务不予报销，费用由出差人自行承担。2.5、岀差前除签署岀差申请单外，还需签署培训协议，约定培训服务期限。若培训服务期限超出劳动合同期限的，劳动合同期满续签劳动合同。若员工在培训服务期限满之前离职，则需按照参加的培训费用，以未服务的年限进行违约赔偿。2.6、培训服务期限：凡公司出资的培训、进修需与公司签订培训协议，确定服务期限，服务期自培训结束之日起计算。1＞培训金额2000元以内,2、培训金额2001元-4000元,3、培训金额4001元-6000元,4、培训金额6001元一8000元,服务

4、期限1年服务期限2年服务期限3年服务期限4年5、培训金额8001元—10000元,服务期限6、培训金额10000元以上，服务期限双方协商确定。2.7、公司指派员工参加专项外部研修或教育培训所发生的费用由公司负担（培训和学习所获得的证书，原件交综合部人资备案），如果员工未能履行双方在培训协议中约定的服务期限，则员工必须依据与公司签订的培训协议向公司支付违约金、研修费或教育培训所发生的费用。2.8、出差回司后，先进行转训，要求有转训课件、学员听课笔记、签到表、现场照片，以上工作完成后，整理资料由总助签字，方可报销。

5、三、出差人员的住宿费标准：3.1、公司中层以上人员因公出差，可入住单间，除厂家指定入住酒店外，其他公出住宿费标准为每人每天400元，超过部分由本人承担。3.2、经理、主管人员因公出差，入住标准间，有二人随行的必须合住，除厂家指定入住酒店及房型外，其他公出住宿费标准为每人每天300元，超过部分由本人承担。3.3、其他人员因公出差，住宿费标准为每人每天200元。四、出差人员的伙食补助费标准：4.1＞在阜阳市范围内的出差无伙食补助费、车旅费按实际中巴车费报销。4.2、阜阳市以外地区出差餐费补贴每人每天中餐20元，晚餐

6、30元。4.3、对连续乘坐车船时间超过24小时的，或正常饭点需在火车渡过的，途中中转不住宿的，增发在途伙食补助费50元。4.4、工作人员随公司领导出差，共同用餐的不计发伙食补助费五、出差人员回公司后十五天内必须结帐报销（特殊情况需向财务报备说明）除伙食补贴外，其他都必须由财务规定的正式发票进行报销，住宿费需提供清单,超过期限报销的扣减当事人每天30元的延期报销款，且前帐不清，后帐不借。（如遇领导出差延误报销的需部门长签署证明意见）。六、坚持谁出差谁开支谁报销的原则，所有出差人员出差报销凭证中不得夹报任何与业务无

7、关的费用，也不得互相交叉报销、代报；本人的费用不得由下属申报或自己签报，不能越级申请签字。七、工作人员到外地参加会议，会议期间的伙食费、住宿费，如由主持召开会议单位统一支报的，与会人员不得再报会议期间的出差费用。八、出差人员差旅费报销，所有出差事项必须填写清楚，手续完备，单据齐全，经部门领导签署意见，财务部专人审核，再经分管领导批准，方可报销。超标需支出的应报总经理批准。九、对违反以上规定办理的，处有关责任人违规金额的10-30%的罚款。