闲置、废旧物资处理管理制度

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1、闲置、废旧物资处理管理制度.CC05-20101目的为加强物资管理，降低成本，规范闲置、废旧物资处理程序，防止公司资产流失，特制定本制度。2适用范围2.1木办法规定了闲置、废I口物资处置职责分工和工作程序等内容。2.2本办法适用大连电瓷集

2、才

3、股份公司（以下简称集I才I公司）及各子公司对废III、闲置物资的处理。3术语3.1闲置物资：原料、钢材、配件、维修中使用的一般备件、标准件，凡超过一年未被使用（钢帽、铁脚法兰等经技术部门鉴定不能使用），列为闲置物资。3.2废I口物资：是指生产经营过程中，产生的无法使用但具有回收利用价值的物资。主要分为以下儿种：3.2.1

4、闲置物资小已失去使用价值，且无法改作他用的；3.2.2在生产加工中产生的边角料、废料以及具有冋收价值的废润滑油、废机油等；3.2.3维修过程屮替换下来的、无法修复的零部件；3.2.4报废的设备、仪器、仪表，工位器貝、工装等；3.2.5废【口的包装物（硬纸盒）等4职责4.1集团公司物资仓储部（以卜•称物资仓储部）负责集团所有废III物资（不包括《固体废弃物排放控制程序》（CX/DC.02.AJ10-2009）涵盖的范围）的处置。4.2集团公司安技环保部负责按照《I占I休废弃物排放控制程序》（CX/DC.02.AJ10-2009）屮要求对废弃物进行甄别、处置；并对

5、闲置、废旧物资的运输进行核查。4.3集团公司审计人员对闲置、废门物资的价格进行审计，负责确定买方；4.4集团公司财务部负责闲置、废III物资处理的财务结算工作。5管理办法5・1废旧物资的认定5.1.1集团公司、各了公司仓储部门定期对所屈物资进行盘点，各了公司仓储部门提出废I口物资申请认定明细，经子公司总经理审批后，报物资仓储部。5.1.2物资仓储部对本部门和各子公司仓储部门捉出的申请认定废旧物资的清单进行汇总整理，并组织物资使用部门、集团公司设备能源部、技术部门、安技环保部及有关部门，对明细屮的物资进行鉴别，提出处理意见，报财务总监,申请认定为废旧物资。5.2

6、闲置、废旧物资处理程序5.2.1对已失去使用价值且无交换价值的，且符合《固体废弃物排放控制程序》（CX/DC.02.AJ10-2009）规定事项的，按照该程序处置。2.2.2物资仓储部将汇总的申请认定废旧物资的清单及废旧物资清单在集团公司及各子公司仓储部门间公布，由子公司仓储部门负责与各自所属的子公司其他部门沟通，冇需要清单屮物资的，由其子公司采购部门填写《闲置、废旧物资调配审批表》屮请进行物资调配。2.2.3对整个集团均无法使用但仍有交换价值的，闲置物资可申请认定为废旧物资；废旧物资可采取抵债、易货、变卖等形式按照如下程序进行处理：5.2.3.1废旧物资所屈

7、部门（子公司）编制拟处理的物资清单，经部门主管副总（子公司总经理）批准后，报物资仓储部统一处理。5.2.3.2物资仓储部建立废1口物资台帐，对各部门、了公罚的废IF1物资进行过磅、验收、上帐管理，妥善保管，并填写《废旧物资处理审批表》，报主管副总审批O5.2.3.3物资仓储部负责联系至少3个买方进行报价，由集团公司审计人员负责定价，由物资仓储部确定买方并负责与买方结算，英所得款项由集团公司财务部入账管理。5.2.3.4废心物资的处理经集团公司批准后，物资仓储部将买方入厂人员的人数、入厂时间、车辆牌号等信息及时通知集团公司安技环保部及相关子公司保卫部门，办理入厂

8、手续，并会同党群工作部人员在现场监督交接、装车。5.2.3.5当废1口物资装车完毕，物资仓储部按照《进出公司管理制度》有关规定办理出厂手续，非特别注明，一律过磅检斤。对于不需过磅的“包干”项目，由物资仓储部提出物品汇总清单，安技坏保部进行检查确认，方叮放行。5.2.3.6废旧物资出厂需按照《物资进出管理规定》有关要求，岀具出门票;安技环保部（各了公司治保部门）核对无误后方可放行。5.3有关要求5.3.1处置闲置、废旧物资的时间为正常工作时间；特殊情况须报相关领导批准。5.3.2现场监查人员必须对闲置、废I口物资装车过程进行全程监查，不得玩忽职守。5.3.3各公

9、司应定期对司磅人员进行轮换作业。5.3.4物资使用部门应按照《物资退库及库存盘点管理制度》要求，将长时间不用或不能使用的物资及时办理退库。5.4其他5.4.1各部门、子公司必须严格执行木规定，如有违反一经查实按相关规定处理，相关部门领导将承担相应的责任。6形成的文件和记录《闲置、废I口物资调配审批表》《废旧物资处理审批表》7附则7.1木办法市集团公司企业管理部起草。7.2木办法由物资仓储部负责修订及解释。7.3各子公司应根据本管理办法制定本公司相应制度。7.4自本制度发布之口起，原《闲置（废旧）物资处理管理办法》(QG/DC0906-2006)废止。