安全质量隐患排查治理系统培训课件

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1、安全质量隐患排查治理系统培训课件安质部2017-0821系统管理34项目管理5隐患排查治理6考核管理查询统计7移动端总体介绍总体介绍-隐患条目分为11个专业，再根据隐患类型、排查项目三级分类共2256条隐患条目4个隐患等级，不同等级的隐患排查治理流程不同总体介绍-排查频次表隐患排查频次表排查频次单位（责任人）日周月季备注局指、代局指指挥长、副指挥长、总工程师2次书记1次工程部、安质部、试验室、物机部1次项目部项目经理1次相关部门参与项目书记2次总工程师3次监控检测方面每天1次副经理3次安全总监、安质部长5次物机部长、试

2、验室主任1次工程部长、技术主管2次安全员、质检员1次总体介绍-排查频次实现序号排查角色系统实现方式1局管控组生成每个片区所属项目（分）部的排查任务给局管控组负责人2公司分管领导根据项目（分）部所属上级领导关联生成各项目分管项目部的排查任务3指挥长、副指挥长、总工程师生成每个项目分部的排查任务4（代）局指职能部门生成每个项目分部的排查任务给职能部门负责人5项目（分）部各个排查角色按频次生成排查任务总体介绍-请假1.项目部（分部）人员请假由项目经理审批。2.独立项目部项目经理请假由公司分管领导审批。3.项目分部项目经理请假

3、由公司分管领导和指挥长审批。4.局指、代局指人员请假由指挥长审批。实现方式：系统根据不同的用户角色，走不同的请假流程申请通过的用户在请假期间不生成排查任务总体介绍-治理流程上报逐级响应治理验证消除6北京伯大瑞尔软件技术有限公司总体介绍-代局指层级治理流程7北京伯大瑞尔软件技术有限公司序号隐患等级流程1I代局指对主责公司分部I级隐患上报治理流程2代局指对非主责公司分部I级隐患上报治理流程3II代局指对主责公司分部II级隐患上报治理流程4代局指对非主责公司分部II级隐患上报治理流程5III、IVIII、IV级隐患上报治理流

4、程代局指对主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程8北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指对主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程9北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指对非主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程10北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指对非主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程11北京伯大瑞尔软件技术有限公司总体介绍-项目（分）部层级治理流程12北京伯大瑞尔软件技术有限公司序号隐患等级流程1I23代局指主责公司分部I级隐患上报治理流程4代局指非主责公司分部I级隐患上报治理流程5II67代局指主责公司分部II

5、级隐患上报治理流程8代局指非主责公司分部II级隐患上报治理流程9III、IVIII、IV级隐患上报治理流程代局指主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程13北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指非主责公司分部排查人员Ⅰ级隐患上报治理流程14北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程15北京伯大瑞尔软件技术有限公司代局指非主责公司分部排查人员Ⅱ级隐患上报治理流程16北京伯大瑞尔软件技术有限公司总体介绍-治理流程例子17北京伯大瑞尔软件技术有限公司待办事项已办事项总体介绍-待办事项18北京伯大瑞

6、尔软件技术有限公司提交下一步退回已处理的某一步是否短信通知下一步执行者输入处理意见或说明流程历史记录总体介绍-扣分实现方式19北京伯大瑞尔软件技术有限公司序号扣分项说明1未按规定频次排查（超时未排查）系统生成的排查任务有截止时间，超过截止时间未保存排查记录，系统自动标记为超时未排查并扣分2响应超时响应包括各级响应、判断是否需要帮扶、验证、消除等活动，从待办事项生成开始计时，超过响应时限未处理则扣分3整改超时从上报开始计时，到消除为止，整个周期超过整改时限，则扣分4虚假闭合验证时选择未闭合，则扣分。消患消除后才发现虚假闭

7、合，系统支持手工扣分5手工扣分其他管理办法中规定的扣分类型通过手工扣分实现总体介绍-扣分实现方式20北京伯大瑞尔软件技术有限公司隐患治理整改期限和响应时限（一）隐患治理整改期限规定1．Ⅰ级隐患整改期限为10天，Ⅱ级隐患整改期限为7天，Ⅲ、Ⅳ级隐患整改期限为3天。2．特殊情况下不能按期整改的，需说明理由申请延长整改时限，但只能延期一次。I级隐患由局管控组长或局职能部门负责人审批；项目分部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级隐患由局指、代局指分管领导审批；独立项目部的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级隐患由公司主管领导审批。总体介绍-扣分实现方式21北京伯大瑞尔软件

8、技术有限公司（二）隐患治理响应时限规定1.局职能部门和管控组对局层级排查发布的及子分公司（局指、代局指）报请局关注的Ⅰ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在12小时内在系统平台上予以响应。2.子分公司（局指、代局指）对各层级上传的隐患响应时限：由主要领导、分管领导、职能部门对Ⅰ级隐患各个环节（除制定整改措施外）均在12小时内在系统