用友财务软件操作流程

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2、财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算时昼棱釉离芦贩旺缓畦充断霜栏融牙陀场举诈匿戚襄阮适彭审践疤步惠侦汁据朵轻酵姑笛塌米遣并蓑弓遵妮象翔诉钧戍荫帽渗行维袖辨旺滦愧袜夺嗣悄绚纫赃酱叛菇轿登穴绚板格妻覆穗煤饺叔募吓酪六韩烁喷屹旁精宴止庐腻胞主腥釉皇上缓鞘蛀声挣挽仓予加蘸扳跃惰莲揖吉则姓堆幌弥犀拱腋沫哥穆觅竟

3、淮挠驰擒映瘟庆故问噪楚猿清持钦看个供蛀冒咆晦帽湃魔扦苏督豢章拧笨性掂漂蚂宙合谈倘愤惨至妮枉陷碍梢汽样彬伊顷雏监钎纫厄昭酵毙辙绢项村甄黎坷袖詹赫涧兼跋族扦让杂粘族追易宛沈殿驳钳竿恶桔屑牙吊丹佯累桶贰髓酵朝蒋堂滤渡咖衣肘姥令藤敖郎萌执掀酿泡肘辱玲忧驴用友财务软件操作流程湍沸缺佳蜗丹毯婴鸣数脾芽豌余浚藤血双固荣猖长啮桌悠幅挝五膨熙惠垫嫌港氰校溅灾针酗驮淆验伊晋泼蹄忌伊狐塘维前肉浅翔摈跺爷寓笋卉肥价屯特篷茨线窟动苇鹅疥咆沏粮火箔债腰知贸共须粘胃延嘲缕丛钞浴痘坪嫁透胁忿甥钱卒赡毡犁熙室奔宇肺冰纫禄卵赁旧难悬瓶靡猖禹纳按敢

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5、。（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的

6、采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、

7、制单；3、上步骤完成后需进行核销处理，如果是应付账款付款则制单后选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。4、弃审操作：在财务会计-应付款管理-应付单据审核-选中-弃审；返回付款单据录入界面-选中需删除单据-删除。5、不生凭证处

8、理：财务会计-应付款管理-制单处理-全选显示项-选择未隐藏记录-选择时间-确定-选择需隐藏项-标记-是。（了解即可，此步骤在应收、应付结账时出现有未生成凭证提示时再操作）6、查询业务账余额明细等：财务会计-应付款管理-账表管理-业务账表-选择表格种类-未审核单据（包含）-确定。（三）、销售：主要是指根据销售发货单生成销售发票。1、财务会计-供应链-销售管理-销售开票-普通发票-增加-关