存货用户标准操作手册

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5、钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。在生成采购入库单界面，点击修改按钮，输入表头PO#等信息。如果如果还需求质检那么货位选择“01001待检区”Step1.经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调拔单”质检后不合格品部分被发送到“20RTV仓”的“20RTV”货位，在《库存管理》中生成调拨单，从“01原材料”仓库到“20RTV仓”。Step4:系统自动生成其他出库单和其他入库单，在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区，其他入库单的货位指定为”20RTV仓“的“20RTV区”货位Step5:在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在

6、调整前货位录入待检区，在调整后货位录入原材料区。表头仓库选择Material但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来，因此月底做记帐时，入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐)Step1.月底在《存货核算》中做“正常单据记帐”在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单”Step1.以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理)在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。这时生成的凭证大致：借：原材料贷：暂估应付账款Step2.

7、至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。U8模块月结的顺序如下：a)采购管理b)库存管理c)存货管理d)应付款管理e)应收款管理a)固定资产b)总帐二月后，供应商把发票送过来后，继续流程Step1.在《采购管理》中填写“采购专用发票”采购发票通过copy自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存，并点工具条上的“结算”按钮，见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”采购发票与采购入库单结算后，余下流程分两块：一是存货核算，二是应付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短，先讲存货核算。Step1.《存