设备采购管理—廉洁风险防范规范

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1、设备采购管理——廉洁风险防范规范1.设备采购签审流程1.1责任处室：设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室1.2程序预防：流程图决策权限说明：权限责任科室权限说明1.填写《签审意见书》及《说明》设备科填写《设备采购协议/合同签审意见书》、《设备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明》，并由科领导首签。2.财务管理签审财务处对《签审意见书》及《说明》进行各分管职能签审；各阶段均能提出修改要求。3.内控管理签审内部审计4.经济管理签审总会计师5.行政签审分管院长6.行政签审正院长7.流程管理签审监察审计室1.院外招标采购流程1.1责任处室：设备科（嵌套

2、设备采购签审流程：设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室）1.2程序预防：流程图决策权限说明：权限责任科室权限说明1.设备购置申请（含可行性分析报告）使用部门填写《万元设备申请表》、《设备可行性论证表》或《购置50万元及以上设备可行性论证表》，并由部门领导签字。2.可行性及预算审核设备科核实拟购设备的可行性，并核对年度设备购置预算。3.编制《招标委托书》设备科向公司了解设备技术参数、指标，编制《招标委托书》。4.法人签字、授权招标委托正院长在《招标委托书》上签字，授权设备招标委托；可终止招标采购流程。5.招标委托、开标、评标设备科完成设备招标流程。

3、6.设备采购签审流程设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室《设备采购协议/合同签审意见书》、《设备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明》七级签审。7.办理《进口登记证》设备科向市机电办申请设备进口登记。8.签订合同设备科按投标文件内容及中标价格，正式签订设备采购合同。1.院内邀请招标采购流程1.1责任处室：设备科（嵌套设备采购签审流程：设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室）1.2程序预防：流程图决策权限说明：权限责任科室权限说明1.设备购置申请（含可行性分析报告）使用部门填写《万元设备申请表》、《设备可行性论证表》，并

4、由部门领导签字。2.可行性审核设备科核实拟购设备的可行性。3.分管院长行政审批分管院长完成设备购置的行政审批；可终止设备采购流程。4.发出投标邀请设备科向公司发出投标邀请，并与公司签订《院内投标须知》。5.收集设备投标文件设备科收集各公司的设备投标文件。6.集中开标、登记监察审计室收齐投标文件后，集中交由监察审计室开标，并登记各家厂商的投标内容；监察审计室签字确认开标的真实性。7.评标设备科、使用部门对各厂家的投标产品进行性价比分析，确定中标厂商、产品。8.设备采购签审流程设备科、财务处、内部审计、总会计师、分管院长、正院长、监察审计室《设备采购协议/合同签审意见书》、《设

5、备科关于设备招投标结果以及采购合同的说明》七级签审。9.签订合同设备科按投标文件内容及中标价格，正式签订设备采购合同。1.小额设备采购流程1.1责任处室：设备科、纪委1.2程序预防：流程图决策权限说明：权限责任科室权限说明1.设备购置申请使用部门万元及以上设备：填写《万元设备申请表》、《设备可行性论证表》；万元以下设备：填写《设备购置申请》（无固定格式）；《申请》、《论证表》需由部门领导签字。2.可行性审核设备科科内论证小组填写《设备请购前期论证》表，并由组员、组长签字。《购前论证》通过的，进一步填写《设备请购单》；不通过的，终止采购。3.科领导审批设备科科领导对《请购单》

6、进行审批；可终止采购流程。4.院领导审批纪委对设备请购进行行政审核；可终止采购流程。5.定点采购设备科原则采用定点采购方式。定点公司由医院指定。1.零星木器家具采购流程1.1责任处室：设备科、纪委1.2程序预防：流程图决策权限说明：权限责任科室权限说明1.家具添置、更新申请使用部门填写《设备购置申请》（无固定格式），由部门领导签字。2.可行性审核设备科科内论证小组填写《设备请购前期论证》表，并由组员、组长签字。《购前论证》通过的，进一步填写《设备请购单》；不通过的，终止采购。3.科领导审批设备科科领导对《请购单》进行审批；可终止采购流程。4.院领导审批纪委对设备请购进行行政

7、审核；可终止采购流程。5.现场勘测、评估设备科、使用部门会同家具生产公司，对家具的安装现场进行勘测。6.方案设计及修改设备科会同家具生产公司，进行方案设计及修改。7.方案确认使用科室对方案进行最终确认。8.定点加工、采购设备科原则采用定点加工、采购方式。定点公司由医院指定。1.机制预防：1.1自律方面：设备科以客观、公平、公正为原则，严格按照采购流程进行设备采购。对于使用部门提出的设备添置、更新申请，设备科均认真完成购前可行性分析及审核，进而保证设备引进工作的合理性与计划性。同时，科内各采购人员均严格履行“设备请购