龙门镇卫生院药品集中采购工作专项检查自查总结

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1、2015年上半年全市药品集中采购专项检查评价细则（基层医疗机构）医疗机构名称：龙门镇卫生院2015年8月4日项目检查内容检查办法评分标准分值得分药品集中采购情况网上采购金额由医疗机构提供2015年上半年（1-6月，下同）所有药品实际采购金额（不包括中药饮片、院内制剂、原料药和试剂），对比河南省医药采购服务中心药品交易平台的药品采购金额。2015年上半年的网上药品采购总金额为A，医疗机构提供药品实际采购总金额为B，具体评分公式为（A/B)*20。20分20网上采购订单由医疗机构提供2015年上半年所有药品入库记录汇总表，随机抽取1个月的药品入库记录与

2、网上采购订单一一核实，检查医疗机构实际采购药品品规、生产厂家等与网上订单是否一致。查出一个品规扣2分，扣完为止。10分20标外采购情况由医疗机构提供2015年上半年所有药品入库记录汇总表，随机抽取1个月的药品入库记录与中标目录一一核实，检查是否有标外采购情况。查出一个品规扣5分，扣完为止。15分15中标价格执行情况由医疗机构提供2015年上半年所有药品入库记录汇总表，随机抽取1个月的药品入库记录与中标目录一一核实,检查是否有违价购销的情况。查出一个品规扣5分，扣完为止。10分10回款情况由县级支付中心提供基本药物付款凭证（未实行县级集中支付的，由基

3、层医疗卫生机构提供付款凭证）。回款日期在30天之内的得满分；回款日期超过30天的，每超过1个月扣3分，扣完为止。15分15医药购销领域商业贿赂不良记录信息报送情况根据《河南省医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（豫卫药政〔2014〕4号），了解医疗机构是否与药品经营企业签订廉洁购销合同，是否将商业贿赂不良记录信息及时上报卫生计生行政部门。与药品经营企业签订廉洁购销合同且及时上报或无商业贿赂不良记录信息得满分，未签订廉洁购销合同的扣5分，未及时上报商业贿赂不良记录信息的扣5分，扣完为止。10分10基本药物使用情况处方点评情况查阅相关材料，看有无开展

4、处方点评制度。制定具体措施并按要求开展处方点评得10分，没有不得分。10分8培训学习情况查阅培训学习记录和相关培训材料，看有无开展基本药物合理使用的培训、学习。根据组织开展培训学习情况得分。10分6检查组签名：总分：94—4—附件32015年上半年全市县级以上医疗机构药品采购情况调查表填报单位（盖章）：龙门镇卫生院单位（万元）医疗机构用户名医疗机构名称药品采购总金额毒、麻精、放射类药品采购金额中草药及饮片采购金额低价药品采购金额药品配送企业数量药款应付金额Y2633龙门镇卫生院28.2467280018.53128.246728龙门景区管委会44.

5、6613700030.46144.661370合　　计72.90809848.9972.908098填报人：联系电话：填报日期：年月日注释：1、各县（市、区）卫生局、城市区二级以上医疗机构填报此表，此表可延长。2、医疗机构用户名是指在河南省医药采购平台注册的用户名，格式为Y+四位数字，如洛阳市中心医院为：Y01783、表内采购金额是指2015年1月1日至6月30日采购金额。4、表内药款应付金额是指截至2015年6月30日财务账面应付款金额（欠款总金额）。—4—龙门镇卫生院2015年上半年药品集中采购情况自查总结报告接到上级《关于开展2015年上半年

6、全省医药集中采购工作专项检查的通知》，我院领导高度重视，立即组织相关人员、相关科室于2015年8月3日-4日对卫生院及所属村卫生院药品采购执行情况进行了自查和督导，现将自查报告总结如下：一、成立组织，加强管理与监督我院自2011年起全面实行国家基本药物制度，基本药物实行网上统一采购统一配送。为保证此项工作顺利开展，我院成立了由院长任组长、药房主任及财务科主任为组员的基本药物采购工作领导小组，设立了基药科，定专人专职，明确岗位职责，全程负责并监督本院及所有卫生室基本药物网上采购各个环节的工作，保证药品采购的透明，公开、安全。二、2015年上半年药品集

7、中采购情况2015年1月1日至6月30日全部药品采购金额为72.908万元（含龙门景区），网上采购金额为72.908万元，所有药品均由网上招标定点单位“河南恩济药业有限公司”—4—统一配送，采购订单与药品入库记录经核实一致，无任何超目录外采购及网下采购现象。在完成基本药物网上交易后，对采购药品严格执行到货验收和按时回款制度，积极配合财务部门，认真核算基本药物采购数额并按时上交。所有药品全部执行零差率销售，并按进药批次价格及时调整销售价格，保证药品100%零差率销售。三、存在问题检查中发现了一些问题，突出表现为：一是许多常用药品配送不到位、不及时；一

8、些目录内基本药物在交易系统中无法找到，导致不能网上采购；个别卫生所存在着网下私自采购及出售非基本药物现象。今后要进一步完善