风险管控措施清单

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1、婺源县拓优美香料有限公司风险分级管控措施清单二0一八年四月表C.4风险等级划分D值危险程度风险等级＞320极度危险1红色160～320高度危险2橙色70～160显著危险3黄色20～70一般危险4蓝色＜20稍有危险5蓝色管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危险化学品生产系统名称：管理系统单元划分风险辨识风险评价风险控制子系统支项序号风险点可能导致的后果可能性频繁程度产生的后果风险值风险等级典型控制措施基础管理资质证照1未取得工商营业执照或过期停产6615540红

2、必须取证2未取得安全生产许可证或过期，或超越许可范围进行生产停产6615540红必须取证3主要负责人未取得安全资格证停产66136蓝必须取证4安全管理人员未取得资格证停产66136蓝必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产6615540红必须持证上岗6从业人员无全员培训证明停产6615540红必须全员培训7未取得安全生产标准化证书停产6615540红必须取证项目三同时8新建、改建、扩建工程未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价停产106160蓝必须进行安全预评价9新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托

3、有资质的设计单位编制安全专篇停产106160蓝必须编制，并上报评审备案10新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格停产10615900红安全设施必须验收合格安全机构与管理制度11未按照规定设立专门安全生产管理机构管理缺陷1063180红必须设置安全管理机构12未按照规定配备专职安全管理人员停产1063180橙必须配置安全管理人员13未按照规定建立、健全相关人员安全生产责任制停产1063180橙必须建立健全安全生产责任制14未按照规定制定、完善安全操作规程发生各种意外伤害1063180橙必须制定安全操作规程1

4、5未按照规定进行人员培训人员伤害667252红加强培训教育16未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作管理不当66136蓝按照安全生产法规定配置风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化品生产系统名称：管理系统单元划分风险辨识风险评价风险控制子系统支项序号风险点可能导致的后果可能性频繁程度产生的后果风险值风险等级典型控制措施基础管理17从业人员上岗前未经“三级”安全教育，未经考核合格人员伤害6615540红必须培训考核合格方能上岗18人员6615540红调换工种人员，未进行新岗位安全操作的培训伤害必须培训考核合

5、格方能上岗19未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训人员伤害6615540红必须培训宣传20无培训计划和培训、考核记录管理缺陷66136蓝必须制定培训计划并及时培训、考核安全投入21无安全投入使用计划，未按照国家规定提取和使用安全生产费用管理缺陷6615540红企业每年必须以红头文件下发安全投入计划和提取费用22提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求管理缺陷6615540红严格按照安全生产法规定提取23未依法为员工缴纳安全生产责任险人员伤害6615540红必须缴纳其他24未按照要求配备个体防护装备人员伤

6、害6615540红必须配备25为设置职业卫生管理机构和人员配置管理缺陷1063180橙必须设置机构26未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价管理缺陷1063180橙聘请有资质单位定期进行检测、评价27未编制事故应急预案管理缺陷1063180橙必须编制应急预案并评审、备案28未按照规定进行应急演练人员伤害1067420红每年至少一次演练29未定期组织相关人员排查安全隐患人员伤害1063180橙每周至少一次安全隐患检查30在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生人员伤害1067420红针对

7、隐患，制定措施，防止事故发生31未按照规定及时报告和处理事故等人员伤害1067420红按照规定报告消防32厂区火灾1067420红按照规定设置未建立消防隔离设施，设置消防设备和器材，消防通道不应该堆放杂物33办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材火灾1063180橙按规定配足工艺操作风险风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化品生产系统名称：工艺操作单元划分风险辨识风险评价风险控制子系统支项序号风险点可能导致的后果可能性频繁程度产生的后果风险值风险等级典型控制措施各岗位工艺操作1危险岗位人员不具备上岗条件。机械伤

8、害、爆炸、火灾6615540红持证上岗2作业现场不配备安全保护装置机械伤害16742蓝严格执行管理制度，加大考核力度3进入容器内作业不办证中毒窒息16742蓝遵守管理制度，专人监护4违反劳动纪律受到伤害各种伤害都可能16318蓝增加考核频次5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能367132黄执行管理制度，加强安全教育和考核6违章作业机械伤害、火灾、爆炸12714蓝按培训要求进行安全学习7