职能部门监管及持续改进记录表

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1、职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督查反馈存在问题1、复印病案时申请表字迹潦草，无法辨认；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、打印病案材料后无签名；改进措施1、要求科内组织《病历质量监测标准》、《病历打印规定》学习；2、医务科约谈科室主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：

2、科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档40职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督查反馈存在问题1、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证明；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、复印病案无登记簿。改进措施1、要求科内组织《病历质量监测标准》、《病历打印规定》学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间

3、：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档40职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、有人员不熟悉病案室安全管理制度；2、有可燃、易燃物品与病案资料混存；3、下班后未及时关好门窗；改进措施1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责

4、人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档40职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室督查内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督查反馈存在问题1、复印病案时，申请表填写不详细；2、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证件；3、借阅病案时，发现病案资料有篡改痕迹。改进措施1、要求科内组织《病案服务

5、管理制度、规范及程序》、《病历复印须知》、《保护患者隐私制度》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档40职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主任查房没有详细分析；2、缺医嘱开立的检查报告单；3、主任

6、查房记录内无主任签名；4、出入量记录单记录不规范；改进措施1、要求科内组织《住院病历书写规范》学习。2、医务科约谈当事医生。3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档40职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主诉记录不完整、不能导致第一诊

7、断；2、病历书写欠规范，有描述不正确、语句不通顺等问题；3、缺对诊断治疗有重要价值的检查报告单；4、体温单绘制有缺陷；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档40职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：肛肠外科、护理部督查内容住院病

8、历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、住院病历不够详细，无工作单位、既往史；2、住院病历病程记录未在规定时间内完成；3、现病史中发病情况、主要症状特点及其发展变化等描述不清；4、各班签名完整、清晰；改进措施1、要求科内组织《病历书写规范》学习；2、医务科约谈当事医生；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签