中国质量奖申报材料之风险管理

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1、1.3风险管理（一）“135”模块式网格化安全风险预防与管控体系XXXX拥有XX、双沟、泗阳三大酿酒生产基地，有近四万名员工，公司坚持“以块为主，属地管理，层层负责”的原则，在不断摸索中，形成“135”模块式网格化食品安全管理体系，即“一个坚守、三级联动、五严标准”有力推动食品安全管理工作向标准化、极致化水平迈进。1、一个坚守，即坚守底线，食品安全一票否决，用执着坚守的工作态度将食品安全这条底线牢牢守护。2、三级联动，即通过“食安办督查”、“部门监管”、“班组自查”这“三级联动”，共同为食品安全关键点把控“把脉支招”。3、五严标准，分别

2、是“严格原料管理”、“严格人员管理”、“严格过程控制”、“严格督查体系”、“严格问责制度”。模块式管控：XXXX食品安全委员会由总裁担任主任，综合管控，下设集团食安办、分公司食品安全委员会，从车间到班组，全覆盖分区管控，车间主任一把手责任制，责任明确。全流程防护：从原料进厂到成品出厂全流程识别关键控制点，管理制度全面配套，集团层面季度审核，分公司月度检查，车间周检查，班组日查，点面衔接，无缝覆盖。全过程追溯：建立食品安全信息数据库，与江苏省食品生产电子追溯系统联网，实现了食品的正向追踪、反向溯源、公众查询的三大功能，将信息化技术与食品安

3、全监管有效融合，结合预案演练，提升应急处置能力。高科技监测：引进行业最先进的高端精密仪器，成立由专业技术人员组成的风险监控小组，与高校、科研院所合作，自主开发检测方法，对白酒存在的风险因素实时监控分析。全员式参与：92名食品安全专员，负责车间内部培训指导，带动全员参与。每月开展食品安全流动红旗评比，每年举办食品安全宣传月，食品安全意识深入人心，人人心中有食品安全。（一）食品安全风险的收集、识别、评估、管控、预防1、建立风险预警平台。重点关注国家、省市食药监局等权威组织发布的食品安全动态、与食品有关的国内外法律法规，及时采集国际、国内食品

4、安全方面的信息，提高信息反应灵敏度。同时，加强对风险信息的分析和应急处理，对事件处理全程跟踪、对收集到的食品安全预警信息进行分析和评估，预测可能的危害程度，借鉴优秀的处置做法，为我所用，对风险信息定期进行内、外部交流，有效做好风险预估工作，防患于未然。2、专业小组风险评估。在公司国家重点试验设立食品安全风险防控小组，对筛选出的风险专业技术评估。对风险评估目标从进入白酒方式的风险来源和性质，综合已发生的健康影响事件及国内外风险防控措施，提出风险评估防控级别及处理办法。3、搭设日常监控平台。对原料进厂到成品出厂的生产全过程涉及的所有与酒相关

5、的物品进行日常监控，全流程检测监控34道关口，源头控制3项审查、物资进厂5道检验、过程管控22次把关、出厂检验4次检验，在每一道把控，XX都力求极致：进厂粮食原料检测指标超过22项、地下水检测指标100多项、制曲检测指标从4项增加到8项、酒瓶按照欧盟标准检测、每批酒出厂前至少需要18个人签字及复审，有效保证了产品质量和食品安全。4、风险预防前后延伸。将风险管控向前延伸，对粮食产地的土壤、水进行检测，对产地所使用的农药类型进行调研，到对高风险指标进行筛查；提前介入到包材生产厂家，对其生产原料现场考察、取样送检……真正做到从源头上监控、预警

6、和管控食品的安全。将风险预防向后延伸到员工餐桌，员工食堂购买的蔬菜、粮食，都经过了农残检测、肉类经过瘦肉精检测，甚至所有的油都是非转基因产品。（三）食品安全风险应急处理机制1、加强制度建设，构建监管长效机制。制定了《质量及食品安全事故应急预案》，健全了应对食品安全事故的应急体系、运行机制、追溯演练、消费者投诉等，每年组织食品安全风险应急预案演练，对潜在的风险进行深入摸底调研，严密组织模拟事故演练，不断积累经验，促进应急处置能力的提高，同时依据演练情况对预案进行持续的完善，加强应急培训、应急演练和应急指导，保持食品安全风险应急处置的程序化

7、、制度化、规范化，实现全系统应急工作协调有序、合作联动；健全了食品安全信息报送制度和舆情监测处置制度，对突发事件信息按规定进行报告，做到食品安全问题提早发现，及时应对，妥善处理，逐步增强全体员工的食品安全风险防控意识，构建起食品药品监管工作长效机制。2、开展食品安全风险评估与对策研究。早在2009年公司就成立了由专业技术人员组成的风险评估小组，利用行业内最先进的高端精密仪器，对白酒安全风险实施评估管控，除了国家食品安全标准规定的检测项目外，与多所高校、科研院所合作，对白酒中潜在的风险因素进行实时监控研究，作为公司应对食品安全风险情况的智

8、囊团，同时为国家相关标准制订提供依据。该小组成功自主开发了塑化剂检测方法，通过与中国食品发酵工业研究院的结果校对，确认了检测方法的准确性，顺利将方法应用于日常检测，实现了塑化剂项目的批批自检。3、扎实推进食