建筑公司记录控制程序

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1、编号：WX/EMS/CX/A/12-2001环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素IS090014・2・4IS0140014.5.3修订第1次页次第1页共8页程序文件名称记录控制程序1.目的对记录进行控制和管理，为保证工程、环境质量符合规定要求,实现产品、相矢活动或服务的可追溯提供客观证据。2.适用范围适用于管理体系运行记录、施工技术资料和施工现场检查评分记录的控制。3.职责3.1企管部负责本程序的编制并监督实施，同时填写、保存监督检查记录。3.2工程部负责对施工技术资料进行监督检查。3.3各部门负责本部门管理体系运行记录的编制整理，并

2、负责对与本部门主管要素相矢的管理体系运行记录进行监督检查。3.4分公司、项目部负责施工技术资料和本单位管理体系运行记录的编制整理。4.控制程序4.1记录分类4.1.1施工技术资料（执行《建筑安装工程资料管理规程》的规定）4.1.2施工现场检查评分记录（填写施工现场检查评分记录表1-8）4.1.3质量管理体系运行记录（见质量管理体系运行记录清单）4.1・4环境管理体系运行记录（见环境管理体系运行记录清单）4.2记录的填写要求4.2.1记录的填写应做到正确、清晰、及时、项目完整。填写时一律用钢笔或签字笔，不得用油笔、铅笔或复写纸，也不得随意补造、涂改

3、。4.2.2记录的形式可以是表格、图表、报告，也可以是磁带、软盘或胶片等。编号：WX/EMS/CX/A/12-2001环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素IS090014・2・4IS0140014.5.3修订第1次页次第2页共8页程序文件名称记录控制程序4.2.3签字应按表格规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。4.2.4记录表格须采用程序文件和作业指导书及其他文件规定的标准样式。标准表格的批准、发布、修改执行《文件和资料控制程序》。4.2.5记录的填写份数由各要素主管部门根据实际需要在程序文件和作业指导书中规定。4.3记录的标识、收集

4、整理、贮存、保管、归档、处理、查阅4.3.1记录的标识记录的标识以记录的名称、表格编号、表式等表示。比施工技术资料的标识执行《建筑安装工程资料管理规程》和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》的有矢规定。管理体系运行记录的标识执行公司程序文件和作业指导书中的规定要求。b.施工现场检查评分记录的标识，执行《北京市文明安全工地检验评定办法》的规定。4.3.2记录的收集整理各单位均需设专（兼）职资料员，构成集团公司记录的管理网络。资料员根据实际情况及时对单位在质量、环境管理活动中形成的记录进行收集，并分类别、专业、项目或发生吋间顺序、施工顺序进行整理，编

5、写资料目录。4.3.3记录的保存、归档、处理a•记录应保存在安全、干燥的地方，防止丢失、损坏、变质。对保存在磁带、软盘中的记录做好防压、防磁、防晒等措施，并及时备份，防止贮存的内容丢失。b.施工现场检查评分记录由填写部门保存，到期后自行处理。编号：WX/EMS/CX/A/12-2001环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素IS090014・2・4IS0140014.5.3修订第1次页次第3页共8页程序文件名称记录控制程序C.施工技术资料的保存、归档、处理执行《建筑安装工程资料管理规程》和集团公司《档案管理办法》中的有矢规定。d.各单位的

6、管理体系运行记录至少保存三年，并按集团公司《档案管理办法》屮的有矢规定进行归档和处理。4.3.4记录的查阅查阅记录时，由查阅人填写《记录（文件）借阅登记表》（EMS/12-1）。查阅人应爱护记录，不得在记录上写字、涂改或标记，不得撕页、拆装，不得损坏或丢失，应妥善保管及时归还。资料员对归还的记录进行核对，确认无误才能注销。查阅登记。5.相关文件WX/EMSC/A-2001《环境管理手册》WX/EMS/CX/A/07-2001《文件和资料控制程序》DBJ01-51-2000《建筑安装工程资料管理规程》XJ/QP/XZ/01-2001《档案管理办法》

7、GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》《北京市文明安全工地检验评定办法》6.标准表格EMS/12-1《记录（文件）借阅登记表》EMS/12-2《质量（环境）管理体系运行记录监督检查表》编号：WX/EMS/CX/A/12-2001环境管理程序文件建筑集团公司编制核稿审定批准要素IS090014.2.4IS0140014.5.3修订第1次页次第4页共8页程序文件名称记录控制程序附表一质量管理体系运行记录控制清单id录夂称実格编埴写部门（人）5.6管理评宙记录助S井梧谕耒EMS/141各邮门分八司4.3万兴集团公司合同评审记录表C02-

8、1工程部经营部评审主持人项目勿田万兴集团公司非招标工程合同评审C02-2分八司绎理项曰绎理预筐吊万兴集团公司合同变更评审记录CO2-3分