020制程及最终检验与试验控制程序

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1、文件分发明细副本凶总经理区I管代因品管部区I生产部正本：文控中心副本编号：版本版次修订记录摘要生效日期A/0新版第一次发行2014/09/01制订日期2014/09/01审核日期核准日期1目的规定生产过程中的检验和测试要求，确保只有合格品才能放行。2范围本程序适用于产品生产过程及最终的检验和测试活动。3定义3.1自主检查：由工作完成者根据规定的规则对该工作进行的检查.3.2IPQC（制程检验）:inPutprocessQualityControl3.3QA（质量监督）：QualityAudit4职责4.1品管部：LQC负责产品在制程中的外观检查及性能测试。3.

2、2品管部：IPQC负责制程产品首检、巡检。4.3品管部：QA负责产品出货检验。3.4生产部：负责自主检查及对检验发现的不合格品的处理。5作业内容5.1流程图：5.2作业程序5.2.1制程检验4.2.1.1生产开始时，生产现场管理人员需准备和检查相关生产、包装、检验等资料是否齐全，并放置于作业人员所易于看到的位置，否则不得生产。4.2.1.2首件检验a）生产部根据检验规范的规定，每次制作相应数量的首件，经1PQC检验合格后方可正式生产。b）IPQC首检不合格时，经生产现场管理人员确认后，通知其重新制作首件，直至合格为止。5.2.1.3生产过程检验a）首件检验合格

3、后，生产部开始量产，量产过程中执行自检、巡检、全检相结合的三检制度。b）作业员在生产过程中，依该工序作业指导书品质要求进行自主检查，自主检查合格后，产品方能流入下一道工序，自主检查中如发现不合格应及时向现场管理人员反映。c）品管部设置OQC检验区，安排专人对产品功能和外观实施全检，检验合格后方可流入下一道工序，全检中如发现不合格应及时作好标识并向现场管理人员反映。检验结果记录在《QA/OQC品质抽验日报表》上。d)巡检①量产开始时，IPQC准备相关资料及工具，按检验规范要求执行巡检，并将巡检结果记录于IPQC巡检报告上。②IPQC在巡检中，若发现品质异常应通知

4、生产拉长及作业员改善，当出现不良时，须填写《品质异常联络单》，通知责任单位拟定纠正措施并采取纠正行动，1PQC对纠正行动的实施效果进行跟踪和验证。③生产部发现品质异常后，应通知并和IPQC共同分析改善。当出现不良时，应填写《品质异常联络单》通知责任单位拟定纠正措施并采取纠正行动，IPQC对纠正行动的实施效果进行跟踪和验证。④制程中产生的不合格品，按《不合格品控制程序》的规定执行。5.2.2成品检验5.2.2.1本公司采用MIL-STD-105E(II)单次正常抽样方案。5.2.2.2成品生产及全检完毕后，由生产部将产品标示好置于待检区，通知品管人员执行抽样检验

5、。5.2.2.3品管人员收到检验信息后，即准备相关资料及检测工具对成品进行抽检。5.2.2.4产品经抽检合格，由品管人员在外包装上加盖“合格”蓝色印章方可办理入库手续。5.2.2.5产品经检验不合格，由品管人员在外包装上加盖“不合格”红色印章，通知生产部返工。返工后的产品须重新报送品管人员检验，直到检验合格为止。5.2.2.6品管人员将检验结果记录在《QA/OQC品质抽验日报表》上，并交组长或主管审核。5.2.2.7整个作业过程中，所有产品需做好标识、隔离，防止混料发生。5.2.3仓库储存品检验5.2.3.1仓库储存的关键原材料、半成品和成品的储存检验期按下表

6、执行。从入库日期起计算，到储存检验期的，由仓管人员填写《库存产品质量检测表》，通知品管人员重新检验该产品的品质状况，品管依检验结果重新判定、产品外包装上增加重验日期和重验结果等标识，仓管人员增加和记录重验日期等标识.5.2.3.2重检合格的产品入库；重检不合格的产品，按《不合格品控制程序》退库处理。6相关文件6.1产品标识和可追溯性控制程序6.2不合格品控制程序6.3纠正预防措施控制程序6.4记录控制程序6.5质量目标和数据分析控制程序QP-014QP-021QP-024QP-002QP-0227附件7.1PQC巡检记录表7.2QA/OQC品质抽验日报表7.3

7、PQC/QA首件检验报告QP-020-01QP-020-02QP-020-03