招远金都污水处理厂扩建（三期）项目

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1、项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数项目实施计划书编制人：审核人：批准人：发布日期年月日发送部门更新记录序号版次计划变更、调整内容变更、调整时间审核批准123……第36页共37页项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数目录1、项目概述21.1项目概况21.2特许权协议（合同）内容简介21.3政府（业主）隐含需求41.4项目进入收费满足的条件和特征41.5项目制约因素42.项目管理总体目标43.项目范围管理53.1项目工作

2、分解53.2工作任务分工表123.3项目范围变更134.项目进度管理134.1项目整体时间表134.2项目实施进度计划（按每月计划完成进度百分比形式填写）184.3项目进度变更245.项目成本管理245.1项目成本分析对比表245.2项目成本变更256.项目合同管理266.1项目合同策划266.2项目合同变更277.项目资金管理27项目资金计划278.项目融资管理278.1项目融资目标及要求278.2项目融资渠道与工作计划278.3融资条件289.项目质量管理289.1项目质量目标及控制原则289.2项目质量管理组织机

3、构289.3项目质量管理过程控制2910.项目风险管理2910.1项目风险识别表2910.2项目风险登记表2911.项目组织管理2911.1项目组织机构2911.2项目成员名单2911.3人员岗位职责3011.4项目相关部门责任矩阵3112.项目人力资源管理3212.1招聘岗位需求表：33第36页共37页项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数12.2、招聘计划3312.3项目人员培训计划3313、办公配置计划34附件1：新建（BOT）项目质量、进度策划35第36页共37

4、页项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数1、项目概述1.1项目概况Ø工程性质:PPPØ工程地点：招远市张星镇石对头村Ø设计规模：预处理单元7万吨/日，其他5万吨/日Ø处理工艺：改良A²／O工艺Ø出水标准：一级A，同时满足COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L。Ø占地面积：总占地84亩，政府划拨；Ø工程范围：工程范围包括三通一平、全厂工艺、建筑、结构、自控仪表、电气、设备、通风及其他相关专业内容；含尾水排放、厂区雨水管，厂外污水进水管网，一期、二期与三期衔接管网及二期

5、污泥脱水机房扩建工程；Ø项目工期：建设期一年，开工日期为双方约定开工日期；调试及试运行不少于45天；运营期25年。1.2特许权协议（合同）内容简介Ø甲方名称:招远市财政局；Ø乙方名称:XXXX环境工程有限公司。Ø签订时间：XX公司于2015年9月18日同市政府签订了合作框架协议，并同招远市财政局签署了招远市市政污水项目PPP特许经营权协议，因政府程序问题，招远市财政局于2016年4月后补本项目的招标流程，并于2016年6月21日重新签订了特许权协议。Ø合同范围界限：甲方授予乙方在合作期内对招远金都污水处理厂扩建（三期）

6、项目进行投资、融资、设计、建设、运营维护、移交，对招远金都污水厂（一期、二期）进行接收、升级改造、运营维护、移交的独家权力。甲方：本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)，协助项目公司办理本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)、第36页共37页项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等；项目用地的土地征用、拆迁安置补偿并承担征地中的土地补偿费、安置补助费。自商业运营日起，按照特许经

7、营协议规定的价格和程序向项目公司支付污水处理服务费。乙方：项目公司负责征地过程中地上附着物补偿、青苗补偿、办理土地使用权证手续费涉及的相关费用以及合作期结束移交土地使用权发生的相关税费，承担办理各种批复及建设手续中产生的相关费用，负责三通一平并承担费用；在特许经营期通过设计、建设、运营、维护本项目的项目设施以处理污水并按本协议约定按时、足额获取污水处理服务费。Ø合同（投资）价格：暂定总17890万元，暂定污水处理费1.88元/吨，最终总投资及污水处理费单价以决算审计为准。Ø工程款支付方式：自筹资金，按照合同支付Ø合同工

8、期及里程碑要求：特许经营权内要求：以双方约定的开工日期为准，建设期一年；实际因本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，政府要求2016年9月30日具备通水条件，本项目已于2016年6月26日开工，具体里程碑要求：序号里程碑名称里程碑文件开始时间完成时间1签订BOT协议我公司与政府签订的BOT协议书已完成2项目公司注册营业执照等已完成3项