[精品]13不合格品控制程序

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1、不合格品控制程序编号:WS/QP-2012-13-A版本号：A分发号：受控状态：编制:审核:批准:发布日期：2022年5月1日实施日期：2012年5月5日不合格品控制程序1.目的对不合格品进行有效控制，防止不合格品原预期的使用或交付。2.适用范本标准适用于进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品以及交付后发现的不合格品的控制。3.职责3.1操作工负责生产过程屮的自检，自行隔离不合格品。3.2质检员负责区域内巡检和操作工自检中发现的不合格品的处置，并做好不合格品的隔离与标识，及时传递不合格信息。3.3质保部是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品信息的传递，并组织不合格品的评审处置工作。3

2、.4生产制造部和工艺技术部参与不合格品的评审。3.5总经理负责不合格产品让步接收、放行的审批工作。3.6供销部负责交付后发牛的不合格品的处理工作。4.术语4.1不合格品：不满足规定要求的产品（原材料、外协件、在制品、半成品、成品）。4.2返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。4.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4.5废品：不满足规定要求，已无法修复，又无使用价值的产品。5.工作程序5・1不合格品的分类序号不符合等级对产品使用性能的影响能否冋用或让步接受能否返工修复A轻微不合格不符合规定要求不影响预期使用性能返工

3、后即可满足规定要求能B一般不合格关键质量特性满足使用要求，部分一般特性不能满足规定要求能冋用须让步接收或降级使用不能C严重不合格丧失使用性能或存在安全隐患不能回用不能降级使用不能5.2不合格品的标识与隔离5.2.1进货检验过程中判断为不合格的采购产品，质检员对其进行标识，仓库管理员对其隔离存放。5.2.2工序中的不合格品应在该工序机台旁进行隔离存放，并做好标识；经质保部确认后才能统一处置。5.2.3各工序的《工序流转卡》上应如实反映转入数、废品数、转出数。5.2.4质检员在产品检验（过程检验、最终检验）中检出的不合格品，应进行隔离存放，并做好标识。5.3不合格品的评审5.3.1质保部根据不合格

4、产品（原材料、外协件、在制品、半成品、成品）的不合格项对最终产品质量的影响程度，做出相应的处置意见，并填写《不合格品通知处理单》；必要吋，会同相关部门对不合格品进行评审，并填写《不合格品评审表》；牛产制造部、仓库、供销部按不合格品的处置意见进行处置。5.3.2参加不合格品评审的人员一般为部门主管，以确保其有足够的能力和经验。5.3.3只有经过质保部确认或不合格品评审后，才能进行不合格品处置。5.4不合格品的处:5.4.1进货检验过程中不合格品a）让步接收：经质保部判定可以满足预期使用要求的不合格品，经总经理批准后，作让步接收。b）退货：经质保部判定不能满足预期使用要求的不合格品，由供销部作退货

5、处理。5.4.2生产过程中的不合格品a）返工：经评审判定能够返工的不合格品，由相关工序进行返工，返工后的产品经质检员检验合格后方可转入下道工序。b）报废：经评审判定不能返工也不能降级使用的不合格品，由质检科填写《产品报废单》，经总经理批准后，作报废处理。5.4.3成品中的不合格品a）让步放行：经不合格品评审决定可以让步放行的不合格成品，须报总经理批准，且只有客户同意让步接收后，才能让步放行。b）不能让步放行的不合格品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处理。5.4.4交付后发现的不合格品a）调换：在交付给顾客后或顾客使用时发现的不合格品，如果顾客要求调换，由供销部接到信息后通知相关部门予以

6、调换，并做好相关记录。b）修复：在交付给顾客后或顾客使用吋发现的不合格品，顾客要求修复的,公司应派人员进行现场处理。c）对交付后发现的不合格品，供销部应将信息传达到相关部门，责任部门组织对所有在库成甜、半成品、在制品进行追溯复检，对复检出的不合格品进行标识、隔离。5.4.5保持纪录应保持不合格品性质的记录以及所釆取的处置措施的记录，包括所批准的让步的记录。5.5质量改进5.5.1当批量出现不合格品时，质保部会同生产制造部、工艺技术部等部门进行质量分析，找出造成不合格的原因，实施改进，防止类似现象再次发生。5.5.2责任部门对不合格品出现的情况进行分析和改进，防止不合格品再次发生。5.5.3本厂

7、应不断实施质量改进，需制定纠正或预防措施的，由质保部填写《纠正预防措施处理单》，并按《纠正和预防措施控制程序》执行。6.相关文件产品的监视和测量控制程序记录控制程序纠正和预防措施控制程序7.相关记录不合格品通知单产品报验单工序流转卡产品报废单纠正预防措施处理单