2019年财政局工作总结和年工作打算

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1、20XX年财政局工作总结和20XX年工作打算　　根据会议安排，将两个方面工作向各位领导汇报如下：　　一、20XX年财政收支运行情况　　（一）1-11月份公共财政预算执行情况　　1-11月全区累计完成财政收入24485万元，为年初预算的%，增长%。其中：非税完成5060万元，增长%，占比为%。从收入级次看：地方级收入累计完成17608万元，增长%；中央级收入累计完成3400万元，增长%；出口免抵退税3477万元，下降%。　　1-11月全区累计完成财政支出48971万元，为预算（含省市追加）的%，同比增支4096元，增长%。全口径民生支出完成40068万元，占支出总额%，增长

2、%。　　（二）20XX年公共财政预算收支预测　　从年度目标看，12月份需完成财政收入5500万元，收入压力十分沉重。根据近期情况分析，初步预计全年可完成财政收入29000万元（其中：国税部门9800万元、地税部门14200万元、财政部门5000万元），缺口预计为1000万元，为年初预算的%，同比增长%，非税比重为%。若部分重点税收在12月份能够如期实现，即可完成全年3亿元的收入预期目标。预计全年累计完成财政支出61000万元，同比增支约130万元，增长%。　　（三）预算执行中存在的主要问题　　1.财政收入增长乏力。1-11月收入增幅同比回落个百分点，主要原因是：一是房地产

3、行业税收大幅下滑。我区房地产行业在经过近五年的快速发展后，受区域人口规模小、流动人口少、购房刚性需求有限等因素影响，已进入下行调整阶段。特别是今年以来，我区房地产市场持续低迷，房屋销售面积急剧减少，房屋存量创历年新高，全年房地产行业税收预计减收约1500万元，收入缺口难以弥补。二是工业企业财税贡献难以提升。今年以来，受经济整体下行影响，我区工业企业生产经营受到较大影响，部分企业甚至出现了流动资金紧张、生产开工不足、经济效益下滑等问题。尤其是近年来部分重点企业（如顺发冶金、丽人木业、大江水泥）财税贡献总体未达预期，直接影响了全区增值税、企业所得税等财税收入的稳定增长。　　2

4、.资金调度越发困难。为确保财政预算平稳执行，国务院要求各级财政不得新增对外借款，区级财政适时而动，严格控制对外借款，但从财政运行全局看，我区已累积了较高的财政支付风险，主要表现为两个方面：一是国库集中支付中心累积的对外借款总额过高，严重挤占了财政专项资金，给专项资金支出兑付造成巨大压力；二是原拖欠的和新增的工程项目建设资金进入了兑付高峰期，资金需求量很大。从资金看，土地出让收入杯水车薪，金融机构贷款举步维艰，财政间歇资金基本枯竭。因此，财政调度资金空间越来越窄，资金运转越来越紧张，财政支持建设的作用将十分有限。同时，随着债务累积余额的高企和债务管理的不断规范、严格，建设类

5、项目后续资金需求将无法得到保证，断供风险进一步增大。