实验室内部审核表

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1、编号:审核目的评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为年月第二•方审核作准备。审核范围试验室管理、检测各部门；检测操作、样品储存、标样室等各场所以及过程。审核依据实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规；顾客要求。审核组第一组长：张XX组员：王XX李XX笫二组氏：胡XX组员：口XX肖XX实施项目及要点时间负贵人协助人1、编制部门内审检查表4月上旬张各内审员2、开展第•次质量体系内审4月中旬张王、李3、不合格项纠止5月上旬前各部门负责人4、跟踪审核5月下旬5、完善各部门内审检査表6月上旬6、开展第二次质量体系内审7月上旬7、不

2、合格项纠正7月屮旬各部门负责人8、跟踪审核7月下旬9、开展管理评审8月上旬最高管理者陈10、接受第三方审核8月下旬各部门备注试验室年度计划第一次内部审核实施计划编号：日期时间审核内容审核部门内审员4月12口8:30—9:00首次会议最高管理者技术负责人质量负责人（管理层）9:00〜12:004.1、4.213:00〜16:005」、5.2、5.3、5.4>5.5>5.616:00〜16:30审核组内部会议16:30〜17:00与受审部门交换意见4月13H8:30—9:00首次会议管理组（室）9:00〜12:006.1>6.2>6.313:

3、00〜15:00&1、8.2、8.3、&415:00〜16:009.1、9.2、9.316:00〜16:30审核组内部会议16:30〜17:00与受审部门交换意见4月14H8:00〜10:0011」、11.2、11.3、11.4管理组（室）10:00〜12:0012.1、12.213:00〜14:3013.1、13.2、13.3、13.4、13.5、13.6、13.714:30〜16:0015.2、15.3、16.1、16.216:00〜16:30审核组内部会议16:30〜17:00与受审部门交换意见试验室内部审核检查记录表编号:被审核部

4、门管理组部门负责人内审员审核时间年月日准则、章、条、号审核内容及方法审核情况记录6.2第一款询问人员的培训情况；岗前培训，在岗培训；检查培训记录。未进行岗前培训且无计划，在岗培训有计划，并能按年度进行。6.2第二款对照手册中的人员逐一检查上岗证缺少王xx±岗证（分配报到实习生）此项有缺陷6.3检查人员业绩档案6份业绩档案资料齐金8.3检查16台仪器设备的标识是否与台账、档案相符；检杳所有在用仪器是否有明显的标识。仪器设备帐物相符，且所有仪器设备均冇标识。&4抽查仪器设备档案25份档案缺仪器设备维护记录此项有缺陷9」第一款抽查10台仪器设备

5、的检定证书；抽查5台仪器设备的校验证书。检定证书与校验证书与实物相符，内容符合要求。9.1第二款抽查年度周检计划及校验计划有较完整的周检及校验计划9.6检查仪器设备的运行检查记录未进行运行检查，此项不符合11.1检查样品的惟一识别系统，并确认英是否具有惟一性。建立了样品的惟一识别系统，并具有惟一性。11.2第一款抽查10份收样记录，是否记录样品的状态以及与标准状态是否有偏离。查阅了水泥收样记录5份，钢材收样记录5份，均有样品状态记录。11.2第二款发现样品有偏离时是否询问了委托方，是否有记录。查阅收样记录未发生偏离的情况。试验室质量休系内

6、部审核不符合项报告编号:受审核部门管理者受审核部门负责人内审员审核H期年月日审核依据评审准则及质量手册、程序文件不符合情况不符合事实描述在用户投诉登记册中发现，对序号3（年月□）的用户投诉没有处理结果。部门负责人张XX解释说：因投诉的问题不合理而没有采取任何措施，也就没有向用户答复。不符合准则条款16.1a不符合性质基本符合不符合V内审员年刀日受审核部门负责人确认年刀日不符合情况原因分析1、对评审准则学习不够，没有掌握对投诉处理的原则；2、对用户投诉的不同情况的处理办法缺少具体规定。纠正措施纠止措施及计划1、组织管理室全体人员于月口前认真

7、学习，掌握对用户投诉处理的原则要求；2、在质量负责人指导下于月日前编制《顾客投诉处理规定》，交最高管理者批准并发布。内审员认可同意管理室编制的纠正措施及计划审核员：年月H部门负责人确认同意管理室负责人：年月日纠止措施完成情况1、已于月日管理室全体人员7习了有关耍素和程序文件。2、已于月日按部门文件形式发布了《顾客投诉处理规定》。纠正措施验证纟q」i•:措施及计划己于刀日全部落实完毕，并符合要求。内审员：年月日试验室质量休系内部审核报告编号:二、质量体系运行状况评价及结论三、纠正措施及要求四、建议审核组长:五、领导批准意见最高管理者: