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时间:2019-09-15
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1、关于内部审计工作的总结我县卫生系统2012年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下,在市卫生局相领导的指导下,以邓小平理论、“三个代表”及科学发展观重要思想为工作方针,坚持“全面审计、突出重点”工作思路,全面开展内审工作,充分发挥内部审计的监督与服务职能,为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下:一、工作情况1、内部审计组织建设由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作,内部审计组织建设及人员的配置工作开展的极少。今年开年以来,我系统对内部审计组织建设工作极度重视,现冃前为止,全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领
2、头,财务人员参与的内部审计组织,专门对本单位的财务活动进行内审和监督。2、内部审计制度建设全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《XXX县卫生系统财务管理办法》的要求,均建立了内部控制制度,实行目标考核管理,并突出单位内部审计工作的重要性,推进内部审计工作的开展,强化了单位的内部筲理。3、内部审计情况今年以来,我县开展了一次全面的财务收支内审工作,从审计的结果来看,全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善,制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具
3、体规定以及收支入账不急吋的现象;现金收支方面,没有专门的管理办法,库存现金普遍存在金额过大。另外对丁•专项资金的管理,我们抽查了少数单位,发现未做到专账专管。另外,对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计,通过审计发现,有一个单位的院长存在小范围内失职现象,根据审计结果我们对其进行了相应的处理。二、下年度内部审计工作的意见和建议1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线,审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识,对发现的问题要查深查透查实。2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的,因此要
4、自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之屮,主动地为发展大局服务,为维护群众利益服务,为反腐倡廉服务,为被审计单位服务,要把审计服务贯穿于审计的全过程,要整合审计资源,统筹项目安排,做到一审多用,成果共享。要着从客观着眼,微观入手,为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议,着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识,切实为被审计单位服好务。3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍,是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施口标管理考核,促进各项工作圆满完成。要继续
5、充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来,把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任,个个有压力,形成多干多得,干好有奖,不干不得,干不好受罚的良好工作氛围,充分调动各方面的工作积极性,圆满完成各项工作任务。
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