企业审计部门工作总结与企业客服述职述廉汇报汇编

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1、企业审计部门工作总结范文各位领导：一、200x年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注看我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理屮得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方而提出了具体的耍求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经

2、营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了looo多万元。但是rh于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算

3、制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，I口的报销程序和标進对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基木上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布

4、的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。企业客服述职述廉汇报本年度在总公司、物业系统屮心正确领导下，客服机制逐步健全，服务质量提升，顾客投诉减少，协调能力增强。一、物业宣传工作（一）举办家属区元旦、春节、劳动节、60周年大庆、抗击甲流等板报黑板报、简报若干期，加强了与内外顾客的联系沟通。（-）遇到重要情况，张贴“温馨提示”。（三）寒假暑假开学，书写“迎新联”o二、贯彻总公司“质量年”要求拟定《优质服务

5、方案》、《平安红五月服务方案》提交并协助物管中心实施，推进优质服务工作。制作“交大物业安全优质服务卡”发放教职工。拟定“第一时间第一服务62652778”标牌贴于各个大楼，便于顾客联系服务。三、协助能源中心狠抓水电节约拟定“节约水电倡议书”以宣传板置于主要大楼，拟定“节电小贴士”、节约水电的标识贴于大楼。四、质量管理（-）坚持每月1-2次物业质量交叉检查，通报，实施改进的工作。（二）每周到物业工作现场检查工作，发现不合格及时通知部门改进。（三）积极贯彻夜班、周末白班管理人员工作检查制度。（四）及时向屮心领导、部门经理提示质量工作薄弱环节。五、培训工作（-）对新版的《市物业管理条例》，对主管以

6、上管理人员培训2次。（二）对新版的《gb/tl9001—20**》质量管理标准，对主管以上管理人员和质量管理员培训2次。（三）对各个部门培训工作提出每月一次的具体耍求。六、文件修订按照iso质量管理耍求，增订“物管中心物资采购、出入库管理办法”、“物管中心工作检查制度”等文件，增订、删除部分部门管理文件。七、物业沟通（一）间周向客户电话征求意见一次。（-）搞了“11月18日后勤总公司物业客服联系接待日”，广泛征求家属区业主对物业服务意见建议，回答咨询。发放“交大物业安全优质服务卡”。（三）保持客户服务联系热线电话24小时畅通，随时处理顾客求助。（四）认真处理顾客投诉。综上所述：客户服务工作的

7、成效，表现在物业服务有了一个网络体系,内部各项工作得以联系，内外部信息得以交流，咨询信息得以答复，顾客反映的问题得以处理。客户对客户服务产生了信任感和依靠感。不足：客户服务部除了经理外，尚无固定员工，难以形成客服工作稳定框架，内部管理体制还未理顺。客户服务部对工作检查中发现的问题和有关要求，个别部门不予落实。