2.2账号权限管理流程描述信息

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1、流程信息描述1业务受理系统账号权限申请役更流程信息描述流程总体描述流程名称：业务受理系统账号权限巾请役更流程流程编号：流程责任部门：市场经营部流程经理：陈晓峰输入流程：内部审计流程输出流程：账号权限管理流程流程口标：为规范和加强屮国移动上海公司业务受理系统账号和权限的管理，确保客户信息、资金、卡类资源的安全以及业务的顺利开展结果指标：建立业务受理系统账号权限申请役史规范流程流程详细描述序号活动步骤执行部门工作任务描述输出关键控制点控制措施控制文档评估指标评估方法P-1提出需求部门员工通过G提出账号权限开通疫更的需求及变中号限社账权动请提出申

2、请用户账号权限的屮请应严格参照各部门制定的角色与权限关系矩阵中对于不同级别和类型用户的角色权限配置要求执行,不得越级或者超范围巾请。流程管理办法流程详细描述序号活动步骤执行部门工作任务描述输出关键控制点控制措施控制文档评估指标评估方法需求审核员.T.归属部门负责人对提出的账号权限变动中请进行审核审核结论需求审核在需求审核时应重点关注申请的权限是否与岗位职责相符流程管理办法需求提出后3个工作日内完成审核核对需求提出吋间P-B完成授权部门权限管理员复核并完成授权，通知申请人授权通知复核授权复核申请是否规范审批，申请权限是否与岗位职责相符角色与权

3、限关系矩阵需求审核后3个工作日内完成复核授权核对需求提出时间和审核吋间2业务受理系统账号禁用流程信息描述流程总体描述流程名称：业务受理系统账号权限禁用流程流程编号：流程责任部门：市场经营部流程经理：陈晓峰输入流程：内部审计流程输出流程：账号权限管理流程流程FI标：为规范和加强中国移动上海公司业务受理系统账号和权限的管理，确保客户信息、资金、卡类资源的安全以及业务的顺利开展。结果指标：建立业务受理系统账号禁用规范流程流程详细描述序号活动步骤执行部门工作任务描述输出关键控制点控制措施控制文档评估指标评估方法P-1提出需求部门人资管理员或者第三人

4、员现场管理人员人资管理员下发人员离职和调动通知单，第三方人员现场管理人员通过提出账号权限开通役更的需求离调知号限社员和通<权动请人职动单及变帕下发通知繼出申请应根据离职时间提出需求流程管理办法P-2需求审核部门第三方人员管理负责人对提出的账号权限变动申请进行审核审核结论需求审核在需求审核时应重点关注需求捉出的及时性流程管理办法需求提出后2个工作日内完成审批核对需求捉出时间PH3禁用账号部门权限管理员复核并完成账号禁用禁用截屏进度控制应根据时间要求完成账号禁用操作流程管理办法需求审核后2个工作日内完成禁用操作核对需求提出吋间和审核吋间a业务受

5、理系统特殊权限申请役更流程信息描述流程总体描述流程名称：业务受理系统特殊权限巾请役更流程流程编号：流程责任部门：市场经营部流程经理：陈晓峰输入流程：内部审计流程输出流程：账号权限管理流程流程目标：为规范和加强中国移动上海公司业务受理系统账号和权限的管理，确保客户信息、资金、卡类资源的安全以及业务的顺利开展。结果指标：建立业务受理系统特殊权限中请废更规范流程流程详细描述序号活动步骤执行部门工作任务描述输出关键控制点控制措施控制文档评估指标评估方法P-1提出需求部门员T通过◎提出特殊权限中请役更的需求及变审号限社账权动请提出中请特殊权限的巾请必

6、须选择该特殊权限所属业务主管部门的业务负责人审批确认流程管理办法需求审核部门权限管理员对提出的账号权限变动中请进行审核审核结论需求审核在需求审核时应重点关注权限名称是否准确，是否选择业务主管部门业务负责人审批流程管理办法需求提出后3个工作日内完成审核核对需求提出吋间流程详细描述序号活动步骤执行部门工作任务描述输出关键控制点控制措施控制文档评估指标评估方法需求审核部门负责人对提出的账号权限变动申请进行审核结核审论需求审核在需求审核吋应重点关注特殊权限申请原1大1是否合理流程管理办法需求审核后3个工作日内完成审核核对需求审核时间和中请原因P-4

7、需求审核业务主管部门业务负责人对提出的账号权限变动中请进行审核审核结论需求审核在需求审核时应重点关注特殊权限中请原因是否合理流程管理办法需求审核后3个工作日内完成审核核对需求审核时间和中请原因P-5完成授权公司权限管理员复核并完成授权，通知巾请人和部门权限管理员授权通知复核授权复核巾请是否规范填写并经过规范审批，需求审核后3个工作日内完成复核授权核对需求审核吋间