FSCCOC关键控制点控制程序及全套表格记录

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1、1、目的对认证及非认证物料可能之混合点，实行CCP（关键控制点）管理，来达到FSC/COC要求的作业准则及文件化。2、适用范围适用于本公司与FSC/COC作业、产品制程、仓库等关键点的控制。3、职责3.1管理者代表：监督FSC/COC全部规定作业。3.2采购部：确认客户采购单中FSC材料要求，供应商FSC资格及相关文件审核。3.3生产部：确认FSC/COC作业中，CCP控制点能确实执行及人员培训。3.4品质部：执行FSC/COC中CCP实际确认作业。4、工作程序4.1产品组成分析本公司目前能够生产的FS

2、C产品主要有两类：贴纸相册和贴纸贺卡。其结构组成如下：4」」贺卡，由印刷过油过胶压纹等的FSC材料加工而成，包含其他材料制品配件。4.1.2相册，由印刷过油过胶压纹等的FSC材料加工而成，包含其他材料制品配件。4.2FSC订单制造流程图（贺卡/相册CCP流程，其中标注的为加工过程的关键控制工序即CCP控制点）:A）贺卡接受FSC贺卡需求产品订单采购FSC纸张确认FSC纸张进料及受控纸张材料仓库收料V外发加工（印刷过油过胶压纹等）-►烫金/烫银■►丝印*啤/切☆贴配件■►装信封/入袋-►

3、贴条码-►包装-►入仓-►出货B）相册接受FSC相册需求产品订单采购FSC纸张I确认FSC纸张进料及受控纸张材料仓库收料外发加工（印刷过油过胶压纹丝印等）*烫金/烫银->啤/切☆裱（灰板、皮面、盒子）*底面打孔-►配页-►贴条码亠装胶袋■►过收缩肪☆包装*入仓*出货421接受FSC产品订单时，物控部人员需确认FSC材料种类，是否可供应。4.2.2采购FSC材料时，采购部应要求供应商提供下列资料：供应商FSC证书影本（并上网核实有效期、认证范围），装柜清单，供应商发票。采购单复本（要注明材料品名、

4、种类、数量）。4.2.3材料入仓：仓库收取送货单据并预收，品质部执行进料检验。4.2.4对生产各关键工序（CCP）,生产车间进行首件控制，首件应经品质部人员确认合格后，方可批量生产。4.2.5生产车间依据开发部的《FSC产品生产过程材料转换率换算标准》，将FSC产品生产各工序材料重量转换情况记录于《工序FSC产品生产过程重量转换记录》。4.2.6品质部对每个CCP控制点，执行检查并记录于《FSC流程CCP记录表》中。4.2.7出货时：销售部门对FSC岀货情况进行汇总，填写《FSC产品出货清单》，并提供以

5、下资料给客户：FSC/COC认证证书影本、发票、提货单、装柜清单等。4.2.2出货时销售部门需提供以下资料给客户：FSC/COC认证证书影本、发票、提单、装柜清单等。4.3培训431按《培训控制程序》规定执行，务求每一个FSC/COC作业人员，都能完全了解作业规定及执行。4.4标识及管制4.4.1FSC认证材料、半成品、成品，只能放置于地面上标有黄色实线的“FSC专用区”内，每一专用区都要标明用途或工序。4.4.2每批FSC认证材料、半成品、成品，需挂上FSC标识卡，并清晰填写标识卡内容,每次交接都要予

6、以确认。4.4.3每批FSC认证材料/半成品/成品需报废时，由品质部进行确认，记录于《FSC报废单》中。444仓库材料/成品进出库时，由仓管员将其进出数量及时登入台账上，由部门主管人员对数量进行核对，保进出账目平衡。5＞支持性文件5」《记录控制程序》6、记录和表格6」《FSC产品生产过程材料转换率换算标准》6.2《工序FSC产品生产过程重量转换记录》6.3《FSC流程CCP记录表》6.4《FSC报废单》1、《FSC产品生产过程材料转换率换算标准》001FSC产品生产过程材料转换率换算$《工序FSC产品生

7、产过程重量转换记录》05贺卡各工序FSC产品生产过程重量车3、《FSC流程CCP记录表》03FSC产品生产过程CCP控制.xls04报废巾请单・xls4、《FSC报废单》