供应部组织架构图及规章制度

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1、龙发实业股份有限公司供应部组织架构图及工作人员责任一、组织架构图供应部负责人原材料外购防腐二、工作人员责任1、李晶负责供应部全面工作:人员安排、编制、价格评审、费用核算、制定采购策略、控制采购成本及其它工作安排。2、邬娜负责原材料的购进、跟踪货物流量动态、采购成本的核算、费用结算、开发新供应商、价格评审及其它工作事宜。3、黎合龙负责防腐材料的购进、跟踪货物流量动态、采购成本的核算、费用结算、开发新供应商、价格评审、采购合同的制作及其它工作事宜。4、胡敏负责机械设备、零配件、办公用品等外购及其它工作事宜。采购规章制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定

2、本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、目的作用1、可作为采购部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。三、采购部人员职责及管理制度1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭

3、节约，讲究职业道德。3、编制采购计划。负责根据公司的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。4、负责公司生产、销售所需物资、商品的采购工作。负责商品、原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7、大项物资、商品必须做招标工作，其他物资、商品询价必须三家供应商以上参与。8、积极了解物资、商品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10、加强物资供

4、应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12、完成领导交办的其他工作。四、标准采购作业程序（一）请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部、室分别编订)，"请购单(采购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3、紧急请购时，

5、由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。4、总务用品由公司办公室按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。（二）免开请购单部分　下列总务性物品低于100元人民币的免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托相关部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.招待用品：饮料、香烟等。2.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。3.打字、刻印、报表等。4、其他的零星采购及小额零星采购材料项目。(三)请购核决权限1.商品及原物料：(1)请购金额预估在X元以上者，由总经理核决。(2)请购金额预估在X元至X元者

6、，由项目经理核决。2.财产支出：(1)请购金额预估在X元以上者，由总经理核决。(2)请购金额预估在X元至X元者，由项目经理核决。　3.总务性用品：　(1)请购金额预估在X元以上者，由总经理核决。　(2)请购金额预估在X元至X元者，由项目经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。（四）请购案件的撤销　　1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(采购)"或"请购单(采购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。　　2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：　　(1)采购部门于原请购单加盖

7、"撤销"章后，送回原请购部门。　(2)原"请购单"已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。（五）采购工作的划分1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。　　2、销售商品的采购：由采购部负责办理。　　3、总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。（六）采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：　　1、集中