标准化制度模板

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1、附件3-3：标准化制度模板标准化制度模板B-实施类制度名称××公司××业务实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1业务管理的基本要求1.1规范内容的界定

2、＊1.2业务管理原则1.3业务管控方式1.4××××××＊2各级管理部门职责2.1××××××2.2××××××＊3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法3.1特定业务流程或工作程序的简要描述3.2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）3.3××××××＊4重点业务活动的管理内容与规则4.1重点一的管理内容与规则（附表单）4.2××××××5监督、检查与考核5.1监督与检查内容（含指标）5.2检查考核方法（附表单）5.3激励与约束措施＊5.4××××××＊6其他规定＊6.1×××××

3、×＊7附录7.1附件＊标准化制度模板C-执行类制度名称××公司××业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1业务流程详细描述1.1本制度规范的流程管理要求＊1.2流程

4、示意图或标准流程图2流程控制点的管理2.1控制点A的管理内容（附表单）2.1.1××××××2.2控制点B的管理内容（附表单）2.2.1××××××2.3其他内容＊3流程控制点的检查考核标准3.1控制点A的考核细则（附表单）3.1.1××××××3.2控制点B的考核细则（附表单）3.2.1××××××3.3其他内容＊4其他规定＊4.1××××××＊标准化制度模板D-实施类（原则类＋实施类）制度名称××公司××业务实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度

5、制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1业务总体要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理思路或方针，以及业务管理原则1.3业务管理体制或体系，以及业务管控方式1.4××××××＊2组织机构与职责2.1业务管理部门职责2.2××××××＊3业务管理

6、方法、规则、程序3.1业务总体管理方法、规则和程序3.2特定业务流程或工作流程概述3.3特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单）3.4××××××＊4重点业务管控4.1重点业务的管控内容4.2重点业务活动的管理内容与规则（附表单）4.3××××××＊5检查与监督5.1检查与监督主体5.2检查与监督对象5.3检查与监督内容（含指标）5.4检查考核方法（附表单）5.5激励与约束措施＊5.6××××××＊6其他规定＊6.1××××××＊6.2××××××＊7附件＊标准化制度模板E-执行类（实施类

7、＋执行类）制度名称××公司××业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的某个制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级1业务管理的基本要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理原则1.3业务管控方式1.4××××××

8、＊2各级管理部门职责2.1××××××2.2××××××＊3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法3.1特定业务流程或工作程序的简要描述3.2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）3.3特定业务流程管理要求＊3.4特定业务流程示意图或标准流程图3.5××××××＊4重点业务活动的管理4.1重点业务活动的管理内容与规则（附表单）4.2特定业务流程控制点的管理内容（附表单）4.3××××××＊5监督、检查与考核5.1监督与检查内容（含指标）5.2检查考核方法（附表单）5.3特定业务流程控