信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度

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1、信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务科，公司董事长为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理；进行客户信用审批，跟踪客户，定期

2、对客户的信用状况统计分析。5、应收账款管理：控制应收款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。6、商账处理；建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：※加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；※授权委托合同承办人员对外签订合同；※对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；※定期了解合同的签订、履行

3、情况。2、信用（合同）管理机构负责人的主要职责：※组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；※制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；※统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；※制止公司或个人利用合同进行违法活动；※日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；※建立标准的催账程序；※汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；※协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用（合同）管理员的主要职责：※协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订

4、。※审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。※检查合同履行情况，协助合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。※发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。※参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。※定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。※负责客户档案管理与服务。※参与拖、欠账的追收。※配合有前部门共同搞好信用管理工作。4、供销部门的主要职责]※依法签订、变更、解除本部门的合同。※严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。※对所签合同，认真

5、执行，并定期自查合同履行情况。※在合同履行过程，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。※本部门合同的登记、统计、归档工作。※参加本部门合同纠纷的处理。※配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工5、财务、技术部门的主要职责※加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。※做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。※解决合同履行中有关技术方面的问题。※依法签订、变更、解决技术合同。※本部门合同的登记、统计和归档工作。※配合企业信用（合同）管理机构做

6、好信用（合同）管理工作。三、信用（合同）管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号考核内容应得分一1、掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识2、认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习35二1、检查所签订合同“三性”（合法性、真实性、可行性）。2、检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。

7、3、检查除即时清结外，是否签订了书面合同。4、检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。5、检查签订合同人员的有效代理范围和权限。6、检查杜绝无效合同的出现。333644三1、定期检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。2、定期或不定期与部门业务员对账。3、经常督促合同的履约定俗成行为。4、全面了解本部门的合同履行情况。5656四1、检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。2、协助做好信息反馈和信访工作。64五1、建立合同台账。2、合同台账的登记质量（台账登记及时、正确、全面）。3、

8、检查合同章的使用和保管。4、做好有关资料的保管和归档工作。61056六1、在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机等事项）。10合计1004、考核部门：信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内