床垫采购流程制度

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1、文件名称床垫项目部物料采购流程制度文件版本A/00文件编号ZH-(DN)-TG-201407-001编制日期2014.07.24床垫项目部物料采购流程制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范床垫商标采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、申购及其规定1．申购的定义根据生产订单需求，由床垫项目部专人申购确定所需物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2．申购单的要素完整的申购单应包括以下要素：第4页共4页文件名称床垫项目部物料采购流程制度文件版本A/00文件编号ZH-(DN)-TG-

2、201407-001编制日期2014.07.241)供应商名称2)申购日期3)订单编号4)电话传真5)申购的物品编号名称；6)申购的物品规格7)申购的物品单位8)申购的物品数量9)申购的物品单价10)申购的物品的交货时间；11)申购如有特殊需要请备注；12)申购的部门；13)申购单填写人；14)申购部门主管审核；第4页共4页文件名称床垫项目部物料采购流程制度文件版本A/00文件编号ZH-(DN)-TG-201407-001编制日期2014.07.2415)采购经理审批；（注：审批的物料通过总经理审批财务备案的物品）3．申购单及其提报规定1)申购单应按照要素填写完整、

3、清晰，由申购部门第4页共4页文件名称床垫项目部物料采购流程制度文件版本A/00文件编号ZH-(DN)-TG-201407-001编制日期2014.07.24领导审核批准后报采购部门；1)申购部门在提报申购单是应要求采购部经理签字，并由采购部做此单据的备份；2)涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，并备注缘由3)遇公司生产物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。4)申购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。二、申购单的接收及分发规定1、申购的接收要点1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否

4、按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过申购部门领导审核；2)接收请购单时应遵循无计划不审批采购，名称规格等不完整清晰不审批采购，库存已超储积压的物资需协调审批采购；3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4)对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。2、申购单的分发规定1)对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2)对于紧急请购项目应优先处理；3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；第4页共4页文件名称床垫项目部物料采购流程制度文件版本A/00文件编号ZH-(DN)-TG-20

5、1407-001编制日期2014.07.24三、询价、合同的签订、付款及合同执行由采购部、总经办、财务部等相关部门执行四、报验与入库1．报验1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；2)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；2．入库1)公司所有的生产材料入库前均应通过质检部门的检验或验收；2)质检部门未及时验收的合格标的物品，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资，不予入库3)质检部门已经验收的合格物品，仓库应及时入库，并及时出具入库清单；开发提供技术要求

6、资料五、床垫项目部采购简易流程：开发部找供应商采购部询价，比价（至少三家）总经理审批总经办合同签订第4页共4页文件名称床垫项目部物料采购流程制度文件版本A/00文件编号ZH-(DN)-TG-201407-001编制日期2014.07.24优质供应商申购部门填写<申购单>用料部门申购部门负责人审核采购部审批采购部申购部门、采购跟进进货物料报检品质部入库物控部财务部核算保管广东中恒联合家具实业有限公司审签：二○一四年七月二十四日报：总经办、财务部发：床垫项目部、采购部.第4页共4页