中国石油西气东输管道公司工艺和设备变更管理办法

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1、中国石油西气东输管道公司工艺和设备变更管理办法（GZ036/SYA/1）第一章总则第一条为了有计划的控制工艺和设备永久性或暂时性的变化，确保安全生产，特制定本办法。第二条本办法规定了工艺和设备变更的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。第三条本办法适用于西气东输管道公司生产运行、维检修、技改技措等过程中的工艺、设备变更管理。建设项目实施过程中的工程变更管理不执行本办法。第二章工作分工第四条质量安全环保处负责对工艺和设备变更管理程序的执行提供咨询、支持。负责监督工艺、设备变更管理执行情况，汇总公司变更台帐，参与复核公司机关重大变更的

2、风险评价和控制措施。第五条生产运行处负责组织制定、推行、实施和维护本办法；负责组织实施除压缩机组及其辅助系统之外的站场、阀室工艺和设备设施的变更管理工作；负责复核二级单位重大变更的风险评价和控制措施。第六条管道处参与制定、推行和实施本办法；负责管道附属设备设施、-1-阴极保护设施及管道腐蚀防护等变更管理工作；负责复核二级单位重大变更的风险评价和控制措施。第七条压缩机管理处参与制定、推行和实施本办法；负责压缩机组及辅助系统的设备和工艺变更管理工作；负责识别、上报、组织实施变更项目；负责复核二级单位重大变更的风险评价和控制措施。第八条二级单位负责

3、识别、上报变更项目；负责初步确认变更类型和级别，对识别为一般变更的项目进行审批；负责组织实施变更，落实变更的各项管理要求。第三章管理内容第九条变更类型本办法所涉及的工艺和设备变更类型主要包括：（一）工艺变更1.站场适应性改造的投产；2.输送介质的改变；3.工艺流程的改变；4.工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；5.生产能力的改变；6.所有超出设计范围和批准的工艺参数、操作条件的改变；7.所有可能影响设备设施组成、排管或构件的支撑及影响结构荷载的改变；-2-8.工艺系统或公用设施中新化学品/物质的引入（已有化学物质的新应用）。（二）设备设施

4、变更1.更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备和配件；2.临时增加的设备设施；3.安全报警设定值的改变；4.成套设备的设计更改及安装；5.仪表变化，如控制阀范围调校及报警设置变化；6.计算机软件的变化；7.资产冗余（闲置、封存、报废、拆除）；8.非标准的(或临时性的)维修；9.安全装置及安全联锁的改变；10.装置布局改变。第十条变更分级变更实施分级管理，变更级别包括一般变更、重大变更和紧急变更。（一）一般变更：指变更过程较为简单，影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。按

5、照《危害因素辩识评价与风险管理程序》、《环境因素识别评价管理程序》中的风险评价方法，评价为低风险的变更。《工艺和设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009）中的微小变更按照一般变更管理。-3-（二）重大变更：指变更过程复杂，涉及工艺技术的改变、设施功能的变化、工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更，即“超出现有设计范围的变更”。按照《危害因素辩识评价与风险管理程序》、《环境因素识别评价管理程序》中的风险评价方法，评价为中高度风险的变更。以下变更按重大变更管理：1.对承受压力且接触危险性化学品的部件设计及材料类型的变更；

6、2.在操作方法、设计或配置硬件和软件、控制回路、报警系统等方面的变更；3.针对供电电路或电源的操作方法、设计、配置方面的变更；4.对原操作标准之外的操作方法及工艺参数的变更；5.对工艺系统中关键设备及承受较大压力且介质为高危险性的设备的变更；6.涉及较大范围的变更，如二级单位两座及以上站场均需要开展的变更；7.原材料的变更以及其他需专门评价机构进行评价的变更。（三）紧急变更：在紧急情況下，正常的变更流程方式无法执行时的变更，如：在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下，需要在48小时内实施的工艺及设备变更。第十一条工艺设备变更管理执行变更管理流程

7、，参见-4-附件1。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附件2。第十二条变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。第十三条变更申请变更申请人根据变更影响因素、范围开展变更实施过程和变更后危害因素辨识及风险评价，初步确认变更级别，做好实施变更前的各项准备工作，按照级别提出变更申请。第十四条变更审批（一）各部门根据变更项目的重要程度、影响范围、风险等级进行分类、分级管理。1.一般变更审批(1)变更申请由二级单位站、队（或作业区）提出时，站队长（或作业区主任）组织人员对变更等级

8、进行评估，二级单位主管部门组织对变更项目审核，经审核确认为一般变更的项目，经二级单位业务主管领导批准后，由申请部门组织实施。(2)变更申请由二级单位机关专业提出时，