年度决算信息公开工作方案

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1、成都市新都区人民政府办公室2015年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责成都市新都区人民政府办公室属行政单位，是区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作，负责全区外事管理、政府系统应急值守、公共机构节能减排、公务用车管理和依法行政等工作，设17个科室，保留区政府应急办管理办公室，下设区外事服务中心。（二）人员情况截至2014年10月，共有编制50人，实有在职人员50人。其中：行政编制39名，实有39人；工勤编制11名，实有11人。二、收支预算说明（一）财政拨款收入预算说明成都市新都区人民政府办公室

2、2015年部门预算收入合计为913.9444万元，为预算内经费拨款，其中一般公共预算收入913.9444万元。（二）财政拨款支出预算说明2015年财政拨款安排支出预算913.9444万元，其中基本支出451.9444万元，项目支出462万元，具体情况如下：1、2100501基本支出预算数为9.4335万元，用于3本单位按规定为在职职工缴纳的各类社会保险费。2、2010301基本支出预算数为442.5109万元，用于用于本单位开支的在职职工按规定发放的工资、缴纳的公积金和办公室基本公用支出。3、2010302业务费预算数为156万元

3、，用于：（1）区政府和区政府办公室每年调研工作运行经费开支；（2）聘用人员的工资、公积金、社保、绩效考核等经费开支；（3）区行政效能（发展软环境）和规范化服务型政府建设等经费开支；（4）全区突发事件演练、对有处置突发事件职责人员的定期培训、救援队伍建设等经费开支。4、2010302外事业务费(外事办）预算数为70万元，用于外出访问的因公出国境经费，按照市外办的要求结交友好城市和对外宣传等费用开支。5、2010302招商引资考察费预算数为50万元，用于用区政府和区政府办公室对外开放、投资促进工作，外出参加项目推荐和项目洽谈等工作开支

4、。6、2010302会议费预算数为20万元，用于区政府定期的办公会、常务会、全体会等专题会议和区政府办公室为促进工作进行的各类会议开支。7、2010302法律顾问及律师诉讼代理费（法制办）预算数为22万元，用于区政府法律合同审查、行政诉讼案件办理、政策法规咨询等开支。8、2010302行政复议办案经费（法制办）9万元，用于行政复议案件的核实、调查、取证等开支。39、2010302行政执法监督经费（法制办）5万元，用于行政执法监督、执法检查、案卷评查、执法验证、换证、新办证考试等开支。10、2010302行政调解经费（法制办）10万

5、元，用于行政调解平台的维护、更新，信息收集，调解事项的调查核实，大调解宣传等开支。11、2010302应急管理经费12万元，用于全区的应急平台管理工作，包括区政府应急办、区委区政府总值班室、区长公开电话办公室等日常工作的经费保障等开支。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2015年预算安排15万元，较2014年16.2万元减少1.2万元，下降7.41%。（二）公务接待费2015年预算安排4万元，较2014年预算159.57万元减少155.57万元，下降97.5%。（三）公务用车购置及运行维护费核定车编2

6、4辆，目前实际车辆保有量为24辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费68万元，用于24辆公务用车燃油、维修、保险等支出，较2014年预算105.4万元减少37.4万元，下降35.49%。32015年收支预算总表　　单位：元收入支出项目2015年预算数项目2015年预算数一、当年财政拨款收入9139444一、基本支出4519444其中：一般预算拨款收入9139444其中：人员支出2958343基金预算拨款收入　对个人和家庭的补助支出555895二、行政事业单位预算外收入　基本公用支出1005206三、事业收入　二、项目支出4

7、62四、事业单位经营收入　行政事业专项支出462五、上级补助收入　经济建设专项支出　六、附属单位上缴收入　三、上缴上级支出　七、其他收入　四、对附属单位补助支出　　　　　　　　　　　本年收入合计9139444本年支出合计9139444八、用事业基金弥补收支差额　五、事业单位结余分配　九、上年结转　其中：转入事业基金　其中：上年财政拨款指标结转　六、结转下年　　　　　　　　　收入总计9139444支出总计9139444（E财软件“收支总表（抵扣）”表）—5—成都市新都区2015年部门预算批复表（分科目明细）单位：元单位项目名称金额功

8、能科目编码经济科目编码备注区政府办小计9,139,444　　基本支出94,3352100501301基本支出2,864,0082010301301基本支出555,8952010301303基本支出1,005,2062010301302业务费1,56