质量记录清单表格

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1、文件发放、回收记录序号称名件文号编号放发版本录记放发期H回签期Hnnn□□□rnn□□nnn□□文件借阅、复制记录序号时间文件名称编号版木受控状态借阅、复制份数签名归还时间序号文件编号文件名称分发号版本数量备注受控文件总清单序号文件编号文件名称分发号版本数量备注文件更改申请单编号：BG—4.1—04序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后的内容：（如不够时可另附页）受此影响引起其它更改文件的名称:申请人：日期：年月曰所在部门意见:签名：口期：年月13审批部门意见:签名：日期：年月日文件销毁申请

2、单文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：年月曰所在部门意见：签名：日期：年月曰文件保管部门意见：签名：日期：年月曰管理者代表意见：签名：日期：年月曰序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：BG-5.2-01序号:质量策划项目名称执行部门日期执行情况记录:记录人：日期：检查结论（成果及改进的耍求、建议、措施等）：检查人：日期：批准人：对改进的要求、建议、措施的验证情况：验证部门：验证人：日期：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审吋间:评

3、审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠止和预防措施摘要及责任部门:培训申请表申请人申请日期期限序号:编号:BG-6.1-01中请部门培训方式培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见：签名：日期:管理者代表意见:口期:签名:培训记录编号：BG-6.1-02[WW：I培训题目地点:培训方式:参加培训人员名单（共人）培训内容摘要:考核方式：口试口笔试口实际操作口实际编写口成绩：全部及格通过口半数及格通过口部

4、分及格通过口有效性评价:编制:审批:口期:培训记录考试成绩花名册序号姓名文化程度部门考（试）核成绩备注年度培训计划序号培训内容培训日期参加人员培训方式考核方式备注编制：宙核：批准：日期：序号姓名性别出生年月部门匚种备注生产设施配置申请表编号：BG-6.2-01序号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂H期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期:FI期：FI期：设施验收单设备名称使用部门规格型号设备编号生产厂家信

5、息厂名厂址电话传真邮编主要技术参数随机附件及资料安装人员意见：签名：日期：年月日使用部门意见：签名：日期：年刀日制作部意见：签名：日期：年月日设施管理卡设备名称型号档案号安装地点重量（吨）外型尺寸电机（台/KW）制造单位制造编号制造日期年月日购置日期年月日启用年刀年刀日年折旧率%原值（万元）当年净值（万元）备注设施管理卡设备名称型号档案号安装地点重量（吨）外型尺寸电机（台/KW）制造单位制造编号制造口期年月口购置口期年月口启用年月年月日年折旧率%原值（万元）当年净值（刀元）编号：BG—6.2—03

6、序号:备注生产设施一览表序号设备名称规格型号本厂编号价格启用时间使用部门放置地点产地备注机器设备维护保养记录编号：BG-6.2-05设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月:日期从12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112异常情况记录备注保养项目：A、清洁外表每日一次B/、进行润滑每周一次C、电器除尘每刀一次D、全面检修每年一次注：保养后，用“厂表示F1保“□”为周保、“O”为月保“X”表示有异常情况

7、，应在“异常记录”栏予以记录设备检修计划序号设备名称规格型号本厂编号大修中修使用部门放置地点检修日期检修人设备检修记录设备名称设备编号型号规格检修日期故障发生时间和现象：检修记录:检修人：时间：验收记录:检修人：时间：备注：编号:BG-6.2-07序号:设施报废申请表设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废中请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：维修申请单设备名称设备编号型号规格维修申请人故障发生时间和现象：维修记录:检修人：验收记录:检修人：备注：工作环境检查表编号:BG-6.2-10地

8、点项目生产车间温、湿度应达到操作工艺要求环境应卫生、整洁、通风良好，光线适宜物品摆放整齐、标识清楚，地而平整安全标志齐全、醒目，安全通道畅通无阻配备必耍消防器材、安全防护措施，实现安全生产必要时操作人员应配备安全防护装置操作人员个人卫生应达到工艺要求地点项目办公环境卫生、整洁，各类物品定置管理办公桌而摆放整齐、干净、无杂物各类办公、通讯设施完好，布置合理，方便使用保持良好通风，适宜的光线和温度各种装修、美化设施合理适合办公人体健康各类辅助设施的环境如厕所、吸烟室、会议室等良好，优美