中石油销售分公司月度经营分析

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1、威海分公司十月份经营分析奉献能源创造和谐诚信创新业绩和谐爱国创业求实奉献中油威海销售分公司现今的中油威海分公司在荣成地区公司与威海地区公司的基础上于2004年合并成立，合并后公司整体实力得到进一步的增强，固定资产由合并初的3975万元，增加到目前5834万元，加油站数量由2004年的23座，增加到目前的31座。一直以来在上级公司的领导下，威海公司致力于打造具有地区影响力的负责任的成品油销售公司，现年均销售成品油20万吨，成为威海地区成品油销售市场上一支重要的力量，为威海地区的经济建设提供了强有力的能源支持。公司简介致力于打造负

2、责任的地区公司，全心全意为客户服务，为威海地区经济建设提供强有力的能源支持威海地区公司合并，油库2座，加油站23座，零售6万吨零售量达7万吨（包括海上），新开发加油站1座零售量9万吨（包括海上），新增加油站3座。国际油价持续高升，成品油市场开始进入卖方市场，国内油价过低，限制销量，零售量8万吨（包括海上）。经济危机爆发市场从卖方市场进入买方市场，陆地零售8万吨发展历程发展历程20042004200520052006200620072007200820082009200820102008公司自成立以来首次亏损，当年亏损-1627

3、万元。陆地纯枪量6万吨。新一届领导班子成立。确立打造精品化公司战略目标，公司由此翻入崭新的一页，当年销售21万吨。20112008十二五开局年，确立打造公司新的战略目标。威海目前投运（陆地）加油站345座，其中：中石油加油站32座，占9%；中石化加油站92座，占27%；社会加油站221座，占64%。2011年09月份财务考核指标完成情况项目权重分解分值考核完成值各项指标考核分值吨油税前利润1589104.4417.60零售毛利额54104185.10非油品销售毛利额91214.8011.10吨油营销成本15236.28230.

4、3715.40批发销量总量156300688216.40汽油56007716.40零售量总量127280656610.80汽油8343027956.50非油品销售收入66788.507.80IC卡新增沉淀资金5351436.50全员人均零售量520.3017.944.40考核总分100108.10考核指标完成情况9月份考核得分108.10分，全省排名第八名。考核指标完成情况最高得分菏泽公司117.60分，威海公司公司得分108.10分，与最高差距9.5分。上述15家公司最低淄博公司得分100.90分。威海公司，零售汽油、零售毛

5、利额考核得分相对处于劣势。1、单项考核得分对标811315571012439214116名次零售汽油零售毛利额对标2、9月份营销成本总额对标分析考核指标完成情况单位：万元大部分公司9月份营销成本发生额超预算指标运行，负值为节约预算公司。对标3、9月份零售量、零售汽油销量任务指标对标考核指标完成情况威海公司零售汽油销量指标较高。对标10单位：吨二运行分析-销量4、零售销售各月同比情况从数据上可以看出威海公司零售量今年各月均好于同期。由于威海地区社会站90#汽油的销售影响了威海公司汽油的提量，今年以来基本维持在2500吨/月的销售

6、水平，由于威海公司采取各种促销措施7、8月份销量增加明显达到近2900吨/月，9月份由于文登三个站停业及阴雨天影响汽油销量，9月份汽油销量较考核值（3430吨）仍差635吨。对标沉淀资金考核指标完成情况单位：万元12前言一、销量：9月份销量1.34万吨，环比增加0.33万吨。至9月末累计销量14.96万吨，同比降低0.68万吨。二、主营业务收入、成本9月份威海分公司主营营业收入1.01亿元。累计主营业务收入10.76亿元，比上年同期的9.34亿元增收1.42亿元，增幅15.22%。9月份威海分公司主营业务成本0.96亿元。累计

7、主营业务成本10.21亿元，比上年同期的9.04亿元增加1.17亿元，增幅12.99%。三、费用、利润总额(合计)9月份威海公司商流费313.66万元。累计商流费用3417.43万元，比上年同期2209.25万元，增加1208.18万元。9月份威海公司利润总额140.45万元，累计利润总额1922.59万元，比上年同期728.53万元，增加1194.06万元。目录一主要指标完成情况2011年10月份主要预算指标完成情况一主要指标完成情况2011年1-10月份主要预算指标完成情况截止10月底，销量同比降低1.09万吨，利润同比增

8、加876万元，非油收入同比增加235万元。截止2011年10月末，威海分公司总体情况：——总资产8855.69万元，其中固定资产2959.11万元，无形资产2016.36万元；——资产负债率33.76%；——合并报表加油站32座；——成品油销售量16.41万吨；——营业收入1