产品可追溯与隔离程序(农场)

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1、产品标示、可追溯和隔离程序0目的对产品（含原材料、辅料、过程中的半成品和成品、退货品）进行标识，防止成品及不合格品、认证产品与非认证产品的混用或误用，确保产品符合客户要求，并在需要时对产品质量的形成过程进行追溯。1范围适用于农场蔬菜产品实现过程的原材料、辅料、外协外购件、半成品、成品的全过程标识和追溯。2职责2.1质控部负责规定各类标识和标识方法，各相关部门负责对标识进行实施和维护。2.2质控部对标识执行进行监督，对产品质量问题进行追溯。3产品标识和追溯3」产品追溯目标信息全跟踪；应急可追溯，平时可监管；分析有据；追溯快捷；信息清晰；全面覆盖。3.2产品标识和追溯过程图使用资源：1）ERP系

2、统；2）标签、批号;3）记录表格：输入过程：1）原料/辅料/半成品/成品的特性和状态标志需要；2）产品追溯需要；过程指标：发生标识错误的情况0次产品标识和追溯过程质控部、生产部、仓库、相关人员；）输出过程：、1）符合要求的各项标识；2）追溯记录/谁来做（能力、技能、培训）：如何做（方法、程序、技术）:产品标识和追溯流程3.2农场产品追溯总架构图原辅料的采购采购记录V基地种植厂一种植地块ft种植记录追溯V产品釆摘入库产品入库记录出库记录：批次（日期、地块）产品销售记录产品销售3.3追溯控制图见附件1：《江苏雅仕农场追溯控制图》。3.4流程图说明341采购追溯控制农场采购控制由合格供应商管理、

3、采购审批管理、验收入库管理三个部分组成。1）农场生产原辅料供应商采取同意供应商管理，特别是生产农资方面供应商，须提供资质证明材料，保证采购的安全。资质证明一般包括：营业资质证明、采购发票等。2）农场原辅料的采购需由生产部门申请，经相关监控部门签字确定后，方可由购销部集小采购。3）农场基地投入品采购由质控部统一产品质量验收和质量监控，验收标注和监控要求根据所种植产品的质量属性要求、客户要求及商品特性要求（包括质量安全特性要求）制定，验收和监控记录保持完整、并存档。4）农场原辅料的采购清单、采购审批、供应商审核及其他资料须保持完整，统一由质控部管理，并存档。采购追溯方式：采购口期、品种、数量。3

4、.4.2种植追溯控制种植追溯控制包括育苗管理、种植管理、生产资料的使用审批、田间管理等儿个部分。1）育苗管理主要记录包括：育苗记录、生产资料使用记录、种苗验表等。2）种植过程屮投入品的使用过程须得到完整记录，包括种子、农药、肥料等原辅料的使用审批、使用记录及田间操作记录等须完整记录，并统一存档。3）种植过程屮的记录须根据种植品种、茬口、种植地块等信息进行分区记录，便于追溯。种植追溯方式：地块、品种、数量。种植流程表（图）3.4.3采收入库追溯控制采收入库追溯控制包插：采收前农残验收、采收记录、感官验收记录、入库记录等几个方面内容。产品采收前须根据抽样原则进行抽样检测分析产品的农药残留，根据产

5、品销售区域农药残留标准分析产品的农药残留是否达标。抽样过程须记录，检测结果保存。产品采收过程中须进行记录，记录内容包括：时间、地点、责任人、品种、数量、等级等。并根据蔬菜产品采收时间、地块、等级进行批次编码。产品采收入库时，质控部须对产品进行感官质量验收，并进行记录。3.4.4产品销售追溯控制3.4.1产品销售吋须填写销售记录，记录的内容须包括：产品批次、产品数量、销售对象，若是大宗客户，或订单合约客户，须对产品的销售出库、运输和交接过程予以记录，并形成销售交货记录和原料运输追踪记录。342对供货给出口加工企业产品销售前根据客户的需要屮请供货证明等相关信息。3.5编码规格351物料编码物料入

6、库编码规则遵循《ERP物料编码规则》。3.5.2记录表格编码以时间、品种、地块号为主线进行分区记录。记录表格编号符合《记录控制程序》3.5.3采摘编码农场采摘记录编码须包括儿个信息：地块编号、时间、等级。例如产品编号为：S12B12-20130416N,则分解意思如下：S■…沙河基地12B12S12号地B区12号棚20130416■…采摘日期为2013/4/16N•…农场入库非规格产品3.5.4追溯编码流向表编码信息流向部门采摘地块信息、产品:等级信息、采收日期质控部、仓库、生产种植部入库单输〉、批次编号仓丿库出库单关谢r歸比次编码销2P部销售单关』［批次编码顾'b3.6隔离认证产品与非认证

7、产品需要明确隔离，不得混放，原则上认证产品与非认证产殆分区存放,需要明显界限和标示。在产品转运过程中明确区分认证产品和非认证产品，避免出现操作交叉。4相关文件《记录控制程序》5附件《江苏雅仕农场追溯控制图》过程原辅料来料及检验过程町追溯-丄序挑拣使用或其他处理退料附件仁江苏雅仕农场追溯控制图育苗过程种植采摘过程销售过程采购报检仓库发货原辅料便用前检查NO~~►让步通过或其他处理种苗III库种槓管理采摘计划调幣