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时间:2019-09-08
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1、临时外出、出差管理制度一、目的为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,加强员工于办公吋间内因业务需要须亲自处理,特制订木制度;二、适用范围1、木制度适用于木公司因公临吋外出、出差的各级员工,出差涉及事项均须按照木制度规定执行;2、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第一条、出差类型:一、临时外出(1)上班时间外出办理公事,1个小时以内,须征得本部门负责人同意。超过1个小时不足一FI的、或因外出不能签到或签退者,须填写《外出工作登记表》。(2)早晨上班直接去往办事地
2、点,无法到公司签到者,需在前一天下午16:00点前办好外出办事手续,并告知办公室做好考勤记录。(3)办事员工需严格按照外出工作背记表办理公事,严禁利用外岀时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事•一经发现按旷工处理。(4)外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规及道德的事情。(5)外出办事员工要注意个人安全及财产安全.携公款外出人员须保证公司钱款安全.如冇意外,将由个人承担责任。(6)外出办事发牛的费用,员工需向相关单位索要发票单据.以便回來办理报销手续。二、出差1、当日出差:出差当日可能往返者。⑴当R出差之交通费
3、凭乘车证明实数支给。⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需婆,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。2、远途出差:出差必须在外住宿者(2天以上者)。(1)远程出差Z交通费凭乘车证明实数支给。⑵远途出差在其区域有公共汽车直达口的地的,须乘处公共汽车.3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。三、出差签核程序1、个人申请出差(1)、出差人员应提前2-5tl办理出差中请,填写《出差审批单》,并按以下核决权
4、限逐级核准后方可执行:(2)、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过邮件、电话报请核准);(3)、分公司部门主管出差,报请分公司经理审批;(4)、业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;2、公司指派出差(1)、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;⑵、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用中请、核销事项;3、其他规定(1)、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先了以核定。(2)、因公务紧急,未能履行
5、出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。(3)、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到办公室考勤处办理考勤登记。(4)、出差期间因工作需要而延长出差吋限的,须报请其所属权责单位市核批准;因病或其他不可抗力因素盂要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。四、出差费用标准及相关规定:1、出差时间核算:(1)、出差当012:00以前出发按1天计算;(2)、岀差当H12:00以后出发按半天计算;(3)、出差当012:00以前返回按半天计算;(4)、出差当012:00
6、以后返回按1天计算;(5)、此处涉及的时间以E机、车船票等起/至时间提前/滞后2小吋为准。2、出差费用标准公司出差费用标准项目交通费用油费补贴住宿标准(双人标间)出差补贴职位公共汽车£机:经济舱远途出左当日出差省会城市非省会城市远途出差当H出差公司/部门经理实支实支元/天元/天元/日元/日元/天元/天分公司部门主管实支实支元/天元/天元/H元/日元/天元/天业务或其他人员实支实支元/天元/天元/日元/口元/天元/天备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项冃;2、出差补贴标准包含路程吋间;五、出差费用预
7、支、核销程序1、出差费用预支方式(1)、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。(2)、岀差人员亦可先行垫付岀差费用(此费用为合理范围内),出差完毕后凭相关票据进行核销;2、出差费用核销程序(一)核销规定(1)、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。(2)、交际费用额度由总经理或分公司经理核准,未经核准费用H理。(3)、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。(4
8、)、当日出差者不报销住宿费。(5)、出差人员未经核准出差时间超过市批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况山总经理核准后予以全额报销。(6)、木制度
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