产品质量审核作业规范

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1、******修订履历******版次修订内容页次日期01修订范围适用于“公司生产的汽车产品修订5.2.1检验频率质依［年度产品质量审核计划］进行（1次/月）o208.04.2802修订5.4.4.2内容，产品质理审核的结果处理方式42011.04.20核准审核承办发行/制订部门签名日期1.目的为规范公司产品质量审核作业流程及生产的汽车产品符合顾客要求.2.范围适用于公司生产的汽车产品，及客户要求的、公司内部依需求所指定的产品。3.权责1品保部课长级：负责产品质量审核的计划编制，评级标准书的编制.3.2品保部QE人员：依产品质量审核计划对产品进行审核，并记录及

2、编制审核报告.3.3企管部：负责产品质量审核抽样之配合.3.4制造部：负责产品质量审核结果纠正与预防.4.定义1产品质量审核：为获得出厂产品质量信息所进行的质量审核活动，是成品验证的一种形式，内容是评定产品是否与规定的规范、图样、法规及客户的其它规定相符.4.2审核方式：指依据［年度产品质量审核计划］指定的产品进行审核，外观，包装，功能（含尺寸依出货SIP中要求的重点管制作检测）依《产品审核评级作业规范》判定，5.作业程序1特点：以客户和最终用户的眼光对产品的功能（含尺寸）、外观、包装进行检查.5.2时机：品保部根据产品的特性及风险、品种数量的多少、质量的稳

3、定性、顾客要求，每年12月底提出下一年［年度产品质量审核计划］，并经部门经理审核，（副）总经理/董事长核准后作为下年度的产品质量审核依据.5.3样本的选择5.3.1对于批量生产（lOOOpcs以上）的汽车产品按以下方式进行抽样:n=K/2N式中：n代表抽样数量，N代表被抽样批量，K代表产品稳定系数.可选择：K二2（质量不稳/新产品）或Kh（质量稳定/常规产品）5.3.2对批量生产的汽车产品lOOOpcs时，按以下抽样方案：当NW100时，n二3;当100VNW1000时，n二5.5.4审核程序5.4.1审核准备5.4.1.1编制产品《产品审核评级作业规范》；

4、1.2组织产品质量审核人员（产品审核人员必须是独立行使审核）;2实施审核5.4.2.1选择地点［年度产品质量审核计划］进行抽样；2.2产品审核时按相应料号的出货SIP要求检验产品功能（含尺寸）、外观、包装；5.4.2.3将缺陷记录在［产品质量审核记录表］上；依《产品审核评级作业规范》进行判定；5.4.3审核分析5.4.3.1计算质量水平U及标准质量水平（Us）（计算公式参见以下公式）U二［（致命缺陷加权值X审核所发现的致命缺陷个数）+（重要缺陷加权值X审核所发现的重要缺陷个数）+（轻缺陷加权值X审核所发现的轻缺陷个数）+（次要轻缺陷加权值X审核所发现的次要轻

5、缺陷个数）］一抽样数.Us二（三次审核的致命缺陷总数-4-抽样总数）+（三次审核的重要缺陷总数一抽样总数）+（三次审核的轻缺陷总数一抽样总数）+（三次审核的次要轻缺陷个数一抽样总数）注：加权分、缺陷分级在*产品审核评级指导书＞＞中进行规定.5.4.3.2计算质量指数1（首次做产品质量审核时Us与U为同一数据，第二次质量审核计算质量指数时，将把第一次的质量水平作为标准质量水平，直至产品质量水平连续三次呈上升/下降趋势，将重新计算质量水平）I二U—Us5.4.3.3在质量水平U波动圈上打点.A.计算质量水平标准偏差：UA代表审核所发现的致命缺陷个数三抽样数Ub代

6、表审核所发现的重要缺陷个数三抽样数Uc代表审核所发现的轻缺陷个数一抽样数Ud代表审核所发现的次要轻缺陷个数三抽样数波动图的上控制界限UCL二Us+3ou;中心线CL二Us：;下控制界限LCL二Us-3au波动图的横坐标为抽样月份，纵坐标为质量水平.5.3.3.4判断质量指数如质量指数为小于1时说明质量上升，如质量指数大于1时说明质量下降，如质量指数等于1时说明质量维持原状.5.3.3.5产品审核中出现致命缺陷，重要缺陷时，产品须重工，不准放行.5.4.4质量审核报告5.4.4.1产品质量审核员对结果进行分析作成《产品质量审核报告》（附件二），送课长审核、经理

7、核准后归档。如有异常的需分发到责任部门知悉与改善.5.4.4.2产品质量审核员根据审核结果对A、B类缺陷需开出［品质异常处理报告］交相关单位改善；对C、D类缺陷不影响使用（客户可接受的）无需开出［品质异常处理报告］进行改善。5.4.5审核报告不合格项的跟进5.4.5.1质量审核员根据责任部门提出的对疑进行跟踪及结案.5.相关文件6.1《纠正及预防措施控制程序》XXXXX6.2《产品审核评级作业规范》XXXXX6.附页7.1［—月份产品质量审核报告］XXXXX7.2［产品质量审核记录表］XXXXX7.3［—年度产品质量审核计划］XXXXX7.4［品质异常处理报

8、告］XXXXX