企业安全风险分级管控辨识评估清单

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1、企业安全风险分级管控辨识评估清单采煤（共9各风险点，共28项风险，其中重大风险1项，较大风险2项，一般风险25项）序号风险点风险描述风险类型风险评估风险等级管控措施分级管控LSR责任落实分管负责人—-回采运输顺槽皮带输送机机头1启动开关与电机接线工艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致人身触电事故触电236一般1、启动开关、电机接线合格，每月检查1次；2、开关、电机有接地极，每月测试1次电阻，接地可靠；3、开关与电机的连接线完好，每班检查1次；4、开关每班进行1次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护；6、班前会严格

2、按照停送电流程贯彻，必须严格执行停送电制度。综采队长生产矿长2启动开关失灵、皮带断带、滚筒断轴，皮带上出现锚杆等超长物，张紧钢丝绳断绳。导致出现事故时无法及时停车，断带、断轴导致皮带飞出事故。机械236一般1、皮带司机必须持证上岗，交接班时严格执行手指口述安全确认法；2、每班检查一次跑偏、堆煤、撕带、烟雾等保护并试验。3、每班対皮带接头进行检测；4、每班对滚筒、机架等进行检查，确保完好；5、严禁工作面锚杆等超长物件上皮带；6、每天检查张紧钢丝、每月给钢丝注油一次，授权箱上锁管理；7、每班认真检查皮带机头喷雾设施、消防设施配备齐全有效；8、定期给各转载点位置进行注

3、油；9、每天对皮带机头大架地锚进行认真检查。综釆队长生产矿长3供电电缆绝缘老化、短路，减速器漏油、电机温度超过80°C、滚筒打滑。保护不全造成短路、漏油、超温、打滑引起火灾事故。火灾224一般1、每月对电缆、电机绝缘进行1次绝缘测试；2、每旬对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶检查一次；3、每天对超温洒水装置、烟雾、堆煤、急停、一氧化碳保护检查并试验，确保灵敏可靠；4、每天对张紧绞车进行检查，确保皮带张紧度适中；5、滚筒胶皮必须使用阻燃材料，每天检查胶皮的完好情况；6、消防器材齐全有效。综采队K生产矿长回釆运输顺槽皮带输送机屮部4随意跨越皮带，设备搭接处（落煤

4、点）不牢靠，不停机作业，急停不完好。跨越皮带不走过桥摔倒伤人，不停机作业伤人，出现事故时无法及时停车机械326一般1、按要求安设过桥，每天检查过桥并保证牢固可靠，人员通过时必须走过桥；2、每班检查挡煤板、清扫器等搭接处的完好情况；3、更换托辗及其它检修作业时，必须停机并闭锁；4、安设急停装置，每班进行检查及维护，确保完好。综采队长生产矿长一回采运输顺槽皮带输送机机尾5煤歼卷入滚筒，转载点设施不规范，人员误操作，本部皮带停机后部皮带运行，随意跨越机尾。煤肝飞溅伤人、损坏皮带、埋机尾，跨越机尾伤人机械326一般1、每班加强检查清扫器确保完好，司机及时清煤；2、每班检

5、查缓冲床、挡煤板等搭接处的完好情况；3、加强皮带司机的岗位培训，严格按照操作规程作业；4、安设皮带间闭锁装置，每班检查皮带间的闭锁，必须灵敏可靠；5、皮带H架出现倾斜严重时，打设地锚固定，防止发生伤人事故；6、按要求安设过桥，每天检查过桥并保证牢固町靠，人员通过时必须走过桥综采队长生产矿长二回采运输顺槽回柱绞车及设备列车6启动开关与电机接线工艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致人身触电事故触电326一般1、启动开关、电机接线合格，每月检查1次；2、开关、电机有接地线，每月测试1次电阻，接地可靠；3、开关与电机的连接线完好，每班检查1次；4、开关每班进行1次漏

6、电试验，漏电保护灵敏可靠；5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护综采队长生产矿长7供电电缆绝缘老化、短路，减速器、电机温度超过80°C。保护失效造成短路引起火灾事故。火灾224一般1、每月对电缆、电机绝缘进行1次绝缘测试；2、每月对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶进行检查；3、消防器材齐全有效。综釆队长生产矿长8回柱绞车固定不牢靠，钢丝绳断丝断股、排绳不整齐，刹车失灵，误操作，电机超负荷运行，行车行人，停车不阻车，轨道左右不平，轨距过大或过小，枕木铺设不达标，道心充填不实，设备列车连接不牢靠。发生断绳、跑车、落道或侧翻等，造成伤人事故，导致设

7、备列车损坏。机械236一般1、绞车司机必须由经培训合格，并取得绞车司机证的人员担任，其他人员不准操纵。作业前进行手指口述安全确认，严格按照操作规程操作。2、打设不小于1.6米长的9根地锚，四压两锻齐全，绳头、绳皮完好；3、绞车使用之前对地锚、压柱、绳头连接销、抱闸、操作手柄、油位、钢丝绳检查一次，每周进行一次断丝、磨损测试；4、作业前派专人负责对钢丝绳进行排绳，严禁钢丝绳缠绕混乱；5、严禁超负荷拉移；6、严格执行“行人不行车，行车不行人”制度；7、作业前派专人负责对运行轨道、枕木、道心及设备列车轮轴等设施进行检查维护;8、班长统一指挥，作业人员分工明确；9、专人

8、设警戒，设备列车前后及左