项目内部审核总结

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1、附录A2011年内部审核计划受审方：项日各部门、工区编号：20110701审核冃的(1)、验证项冃质量、环境和职业健康安全管理活动及活动结果是否符合规定体系要求，评价管理体系运行的冇效性，为管理体系的持续改进提供依据；(2)、提前发现问题，及时采取纠正措施(3)、通过内部审核完善质量、环境和职业健康安全管理体系。审核范围项目各部门、工区审核准则(审核依据)ISO9001：2008标准ISO14001：2004标准OHSAS18001：2007标准本公司《管理手册》、程序文件、作业文件及其他有关文件相关的法律、法规、标准和有效的合同审核U期2011年7月18口至7月20口审核组成

2、员组长：组员：时间审核员审核部门标准条款TSO9001：2008TSO14001：2004QHAS18001：20072011-7-10首次会议2011-7-18各部门全部条款2011-7-19各部门全部条款2011-7-20上午各部门全部条款2011-7-20下午丄区7.5.34.4.64.4.62011-7-21至7-31整理资料2011-8-1至8-9汇总内审资料、上报审核日程安排表批准:审核:编制:附录D第1次内部审核不符合项分布汇总表审核单位：审核口期：201H7-18至201卜7-20编号：20110701标准、条款号工程质S:安全部设备物资部劳财部经营管理部综合

3、部土建工区辅助匸区修理厂合计TS09001：2008标准，条款&311TSO9001：2008标准，条款&41101ISAS18001：2007标准,条款4.4.111ISO14001：2004标准,条款4.4.611OHSAS18001：2007标准，条款4.4.611TSO9001：2008标准，条款6.211ISO9001：2008标准，条款4.2.411ISO9001：2008标准，条款711其它合计4112附录E单位:141项日部内部审核报告（至少包括以下内容）审核目的（1）、验证项FI部质量、环境和职业健康安全管理活动及活动结果是否符合规定要求，评价管理体系运行的冇

4、效性，为悖理体系的持续改进提供依据；（2）、提前发现问题，及时采取纠正措施；（3）、通过内部审核完善质量、环境和职业健康安全管理体系。审核范用各部门、工区审核准则□ISO9001：2008□本公司管理手册□ISO14001：2004□OHSAS18001：2007□程序文件口作业文件□合同审核日期2011年7月18日至2011年7月20日审核组编号:20110801质量环境职业健康女全管理体系综述（一）不符合项数量统计性QMSEMSOMS总计严垂22•般3216合计5218（二）审核过程简述木次审核按照审核计划时间进行，山为审核组组反的审核组成员进行。期间在各部门配合，领导关心

5、下，审核组结合股份公司海外业务子体系文件的要求对体系所冇标准条款进行了审核，I员I满完成了审核任务。本次内部审核主耍采用了现场查看、查阅资料、询问等方法。审核完毕后审核组发布了不符合项通知单，并得到了各部门的负责人的确认。（三）管理体系运行评价项目部在绝大多数小方人员为第一次参与海外项目，并在工程进行过程中部分人员进行调整，一度进度压力较大的情况下，建立管理体系，并实施运行。在实施管理体系运行过程中出现人部分人员对海外业务子体系理解不足,或仍采用有限公司管理体系相关文件的惜况。本项H对管理体系能够正常运行，在对不符合项和观察项进行整改后具备了可持续性。（四）审核结论木项目的质量

6、管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及其过程活动和冇关结果基木符介标准和股份公司海外业务子体系文件的要求。（五）存在问题本次审核共发现8个不符合项，严巫不符合2项，均已开出不符合项报告，其中不符合项见不符合项分布〉匚总、表。（六）整改懣见审核纽耍求各部门制定纠正措施，2011年8月4口前整改完成。内审员8月5口前完成纠正措施完成情况验证,并提交管理评审。（七）报告分发1、海外事业部2、项目领导3、部门、工区批准：市核：编制：附录F内部审核满意度调查表指标工作态度专业能力审核效果客观性公正性准确性满意基木满意不满意对内审活动的建议：受审核单位：负责人签字：