出差管理控制流程

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1、7.9-份理寸此处运••、溢仁2人改更评审栏部门稽核办财务部人事行政部PM^仓库科采购科物ft科生产厂生产厂品质部营销部工程开发部文管中心会签////////很理1・0目的有计划高效率实施公务出差，捉升出差工作质量，以及冇效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。2.0适用范围适用于营销部3.0定义：3.1意向客户指经销商通过了解，认可了富佳堡的品牌，主动想与我司合作，准备经销我司品牌的客户；3.2口标客户指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商；3.3业主指商圈物业所冇者或经营者，这里主要是指商圈、商场招

2、商办负责人和商圈、商场老总。3.4现有客户指口前正在经营富佳堡产品的经销商4＞职责4.1营销部负责出差计划的组织、实施与控制等工作。4.1.1业务4.1.1.1市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作；4.1.1.2考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司要求；4.1.1.3维护捉升现冇经销商的市场竞争力：通过丿占而调整、产品和饰品的摆放及更换滞销品来提升销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺点，根据市场情况及时拿出应对措施；4.1.1.4收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、

3、丿占而形彖、供货周期、售后情况以及英他促销方而等信息;4.1.2策划4.1.2.1通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状,同业情况，给以后促销方案的制定捉供依据；4.1.3客户服务4.1.3.1了解公司产品品质问题及服务质量；4.1.3.2现场解决服务问题，及相关流程培训；4.1.3.3调查客户零售价和库存；4.2营销总监负责审定岀差计划的可行性及费用控制和监督岀差质量。4.3财务部负责出差费用的审核与监督工作。4.4相关部门对营销中心收集所需信息的监督与评估。5、作业程序5.1出差计划的制定营销部齐大区经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于

4、每月29H前制定下月的《出差计划表》、《工作交接单》、《客户访问计划表》和费用《借款单》，《出差计划表》上须明确出差主题、任务、经费预算、进度计划和交通工具等具体内容。5.2岀差计划审批营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，审批《借款单》，控制费用。（《出差计划表》复印两份，一份交财务，一份给营销总监）5.3财务借款财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《岀差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款，出差途中如因备用金短缺，需电话通知营销总监,由营销总监以书而形式说明原因与再次借款金额，由总经理批准后，财务人员方可5.4出差前准备出差人员出差丽准备携带以卜

5、•表单，《销售日志表》、《竞争甜牌分析》、《专卖店维护整改表》等；同时要了解《市场销售统计月报表》、《产品销售排行榜月报表》、《应收账款表》、《全国各区各省销售数据》、《各省及各区销售份额图》、《销售客户排行榜》、等相关数据。4.5岀差计划的实施4.5.1出差人员根据计划安排、出差口的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写在相应的表单上，包括《销售日志表》、《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少丁10张；4.5.2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向营销总监电话汇报，经同意后方可调整，回来后要写详细说明；4.5.3出

6、差规定：业务员每天须用出差地座机向营销总监电话汇报工作和行踪，接受公司指令，岀差费用标准参照费用标准表；出差人员每天必须将当地市场情况汇总填写在《销售日志表》上，并于第二天上午传真至公司。（一个市场填写一份）4.5.4.省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案;出差费用标准参照费用标准表；4.6出差回来做信息整理和出差总结4.6.1出差人员在出差回来后可休息一天（短途出差除外），并在上班的第一个工作H内把有品质问题的照片（包括产品、形彖等）打印出来经营销总监审批，交相关部门进行跟踪整改；4.6.2出差人员须在出差回来后的三个工作日内将上述填好的表单，同时须

7、写书而的出差报告（附专卖丿占照片，）以及填制《费用报销单》（附《岀差计划表》和《出差费用清单》），交营销总监审核，上交总经理审批。（如三日内未报销出差费用，同时又未说明原因，按实际岀差发生费用的1%罚款。）4.8财务部会计审核《费用报销单》及《出差计划表》和《出差费用清单》，填制凭证,交总经理审批，由出差人员到出纳处结算借款；4.9营销部总监组织各出差人员讨论、分析市场反馈信息，评估出差成果，以及提出整改措施和下一步工作计划；，4.10出差资料存档由营销总