仓库管理流程制度

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1、仓库管理流程制度仓库物资的入库1、外购物资入库物资到仓库后库管员需要对所到物品名称、数量、规格、质量进行核对、清点（清点人数不得少于2人），清点完毕，需填写入库单，并不把供应商提供的发货单（或送货单）黏贴到一起，然后报于采购部门进行核对，采购部门需及时进行反馈是否与采购订单有误。如无误,仓库需及时在系统入库,并发与采购部门核对。如果与采购订单不一致，可暂时不入库，需及时报于工厂主管与采购部门及时与供应商沟通处理,采购部需及时反馈处理结果,原则上不超过2天。2、产成品入库企业自身生产的产成品入库，须有质检部门岀具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况

2、填制"入库单〃，双方相互核对无误后须在〃入库单〃上签名,签名后库存管理人员需在系统做产品入库。二、仓库物资的出库1、生产领料仓管员根据生产部门提供的领料单及时进行备料，备料工作必须在领料单上要求的日期内完成，备料完成后将物料统一放置于备料区，及时通知生产部门进行领料,生产部门按照领料单上进行物料领取，在领料过程中，仓管员需与生产部门领料员当场确认物料的型号及数量是否与领料单相符，并签字确认。生产领料单一式两份，车间与仓库各执一份，以备查证用。型号及数量确认有误时由物料员与仓管员当面确认,如数量不够则需补数,数量有多则需退返仓库。2、其它领料（车间超耗与非生产人员

3、领料）流程在生产过程中，由于物料损坏或数量不足，需进行补领物料的，属超耗领料,需由生产部门领料员开具领料单,注明超耗领料的原因,经生产部门主管签字确认后，给到仓库管理人员进行领料。（不得损耗物品必须以旧换新）非生产人员（硏发、工程、销售、物流、人事、总经办等人员）需要领取物料的,必须先开具领料单，经部门负责人审核后,方可给到仓管员进行领料，无相关负责人签字的领料单，仓管员拒绝发料。3.成品，原料销售售后出库或调拨（1）销售出库由运营做出库（2）仓库管理人员需要根据运营部门提供的海外仓或者货代备货信息，合理安排发货，并及时与运营部门做好对接反馈工作，且公司仓库一切

4、商品货物的对外发放，需填写出库单据，并经由主管签字，仓库管理人员根据岀库单据做系统调拨单或者售后出库单。三、仓库物资的保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放：需做到物品摆放整齐，库容干净整洁。每种物料需要填写物料卡，注明物料名称，规格，数量，系统号。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并报于主管和财务部进行更正，确保帐、卡、物相符。3、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘，保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出

5、处理意见，报部门主管人员和财务部门。4、如若发现物料有短缺z应及时通知主管和采购部门及时采购。四、其他情况的处理(-)物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。仓管人员需根据实际退款情况填写红字领料单。2、销售退货：运营部门需对退货信息进行跟踪,并及时反馈仓库人员。仓库人员在收到退货时，需及时进行清点并通知到运营部门和财务部门物品情况。仓库人员收到退货后需及时对退货进行处理并在系统做退库单，检查是否可以二次使用。如可以二次使用，需在系统做退库单；如部分配件有损坏，需进行拆卸，并在系统对损坏部件物料后出库；如全部损坏,

6、需在系统对整机进行出库。退货流程需经工厂经理签字确认。(二)退厂原料处理对于采购的物料，如发现不良品需及时反馈。因质量问题需办理退货，需及时通知采购部门和工厂经理，由采购部门和供应商协商退厂产品数量及金额后，按照采购部门通知办理退货手续，并经工厂负责人签字，并通知财务部门。同时需要在系统做采购入库红字单据。采购部门需跟踪货物物流情况和退款情况。（三）报废物料的处理对于报废物料需填写物料报废单，注明报废原因（采购质量问题、退货报废、生产过程报废等等）,并经主管签字。报废物料需与正常物料进行区分摆放并保管。在月末盘点时报与财务部进行出库。后期处理办法（四）呆滞物品的

7、处理仓库人员如若发现呆滞物品需及时上报主管和财务部门。（五）仓库管理人员需对系统BOM进行检查，如若发现不一致z需及时通知技术部门做修改。