物流仓储管理办法

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1、《库房及物流管理细则》第一条材料、成品入库和发放的基本要求（一）材料、成品入库1、供应商送货时，必须填写《送货单》，详细填写品名、规格、数量、单价、金额、日期，并送至点收处。2、仓管员拿到《送货单》后通知品控，必须由品控部检验人员检验，并出具检验报告，仓库管理员依据检验报告办理入库手续；未经检验合格不准入库。3、仓管员负责收集供应商送货票据，原料检验员负责收集所供应原料批次合格证明。4、检验合格：仓管员与送货人员当面清点物料名称、数量，核对是否与送货单上一致并予以签收。5、检验不合格：原料检验员填写《

2、不合格通知单》并通知部，联络供应商办理退货手续。6、让步接收：对于让步接收物料，仓管员要另做明显标识，单独存放。7、入库材料应及时记帐、上架、设卡，按物资类别摆放整齐，达到帐、物、卡相符。8、车间加工需入库的半成品、产成品，必须经质检员验收合格后，方可办理有关入库手续。9、仓管员根据生产车间的《成品入库申请单》与车间当面清点，确认后签字并予以入库。（二）材料、成品出库K库管员在材料出库时，须依据《领料单》，根据产品材料预算定额出库，特殊情况除主管部门领导签字方可出库。2、仓管员接收到〈领料单〉、《销售

3、单》后，审核单据是否手续齐全，手续齐全者按单发货；手续不齐全者不予发放。3、单位之间互借要有证明信，主管领导签字并注明归还时间，材料调拨的需方应开具领料单，仓管员照单发货。4、发放物料、成品时应遵循先进先岀之原则。第二条材料、成品储存和保管要求（一）按照公司食品安全质量管理体系相关要求进行存储管理。（二）物料、成品的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。（三）物料、成品储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件下，保证物品安全和不变质。（四）物料、成品堆放应尽量做到过目点

4、数，检点方便，成行成列，整齐易取。（五）物料、成品堆放应考虑先进先岀原则，以方便岀库。（六）露天堆放物质应堆放整齐，立标牌标明，需防雨、防潮、防火、防盗。（七）禁止他人入库玩耍，注意防火，禁止他人在仓库和易燃品附近吸烟。（八）保持物流通道和库房出入口畅通，不得妨碍消防器材之紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备，不得减少自动洒水器及火警报警器的有效工能。（九）禁止他人随便动用消防工具，以防误用及丢失。（十）严格控制易耗品的使用，做到以旧换新，不许超支。（十一）保管员必须做到日清月盘点，半年一小结，一年一

5、大清，保证帐、卡、物相符。（十二）仓管员于每月整理物料盘点时，对易失效或超期的材料应定期检查，失效或超期的应及时从库房剔出，按《不合格品控制程序》处理。（十三）报损。库存物资因各种原因坏损不能继续使用、销售需要报损的，库房作岀清理上报相关主管部门进行质量认定和分析，按其原有品项、规格、数量、质量填制报损表，申请报损。经有关负责人审核批准，送财务报损。（十四）做好盘点准备工作，准确盘点，如实及时交出盘点表，不得隐瞒和虚报。有盘盈盘亏，报有关负责人做出待处理财产损益处理，并及时将处理结果送财务。第三条验审

6、出入库资料要求（一）入库资料应有厂部请购单和对方销售清单，发票或清款单及品控部检验报告。货品与其票据所记载的数、金额品项应一致。如质量不符合标准，不得入库，品项有异报有关管理人员批准后方可入库，数量金额有异议，据实入库。（二）产成品入库应有生产车间《成品入库申请单》，每栈板入库产成品上有《产品标识单》，仓管员与车间当面确认数量并予以签收入库。（三）如实规范填写出入库单，项目齐全，数字准确。（四）按原料物资和产成品品项设立库房帐；依据收入、发数量，据实增减帐存，以实际成本法计价入库，按先进先出原则出库。

7、（五）出库资料：审核批准有效的《领料单》、《销售单》。（六）保存好出入库单留底联，不得撕毁。第四条退货库管理（一）退货收取：1、及时收取公司退货，接到收取退货电话后三天内必须取回。2、退货仓管员对取回退货要及时建立收取台帐，填制退货收取表单，列明退货经销商名称、收取时间。（二）退货清点：1、退货仓管员对收取入库的退货进行清点，并填制退货清点明细表。2、与客户的退货清单核对品名、规格、数量。3、将清点完后的退货物料分类堆放，以备查验。4、分析退货原因，符合公司规定退货的按《退货流程》办理，不符合的另行处

8、理。5、填制退货处理申请表，及时传递退货处理单据。（三）退货物质处理:仁坚持原则，禁止徇私舞弊，依据退货流程处理工作事项。2、手续清楚，单据齐全，按公司相关规定执行。3、账物相符，账目清楚，配合相关人员处理废旧物料。4、建立废旧物料处理台帐，所收现金应及时上交并向财务提交有关变卖收据。第五条搬运人员管理（一）搬运人员必须无条件服从上级工作安排，对拒不服从工作安排或工作消极怠工、执行不到位者，根据情节轻重处以50-100元/次的扣款，两次以上不服从工作安排