10、自评扣分项目汇总表

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1、10、自评扣分项目汇总表:自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目扣分说明扣分分值1目标1.1目标0001.2监测与考核00无各部门实施情况的监督记录3002组织机构和职责2.1组织机构和人员00安全管理人员不符合规定配备200缺少-次安全专题会记录22.2职责0000无焊工、电工等岗位安全生产责任制；2部分管理人员未参加安全培训1003安全投入3.1安全牛产费用00安全投入台账不齐全6部分厂房避雷检查未做应急救援器材不足40000004法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范法律法规

2、未颁布2法律法规未全部门识别。200有培训无考核3004.2规章制度00无领导带班记录。2未进行安全生产规章制度考核24.3操作规程岗位安全操作规程补齐全4部分岗位安全操作规程未下发，岗位操作规程无考核。44.4评估安全操作规程无评估124.5修订没有及时修订安全操作规程64.6文件和档案管理0000安全费用使用记录不及吋25教育培训5.1教育培训管理0000培训后记录不全25.2安全牛产管理人员教育培训主要负责人未经安全考核85.3操作岗位人员教育培训0120无四新教育培训考核记录005.5其他

3、人员教育培训没有相关方的教育培训记录4005.6安全文化建设无企业安全文化建设规划，安全文化有计划无内容记录。46生产设备设施6.1生产设备设施建设00“三同时”证明不齐全120000部分照明距离地面不足2.5米300无厂房防雷检测4000000000000000000部分管道未做流向标识200车间配电室无防止小动物进入措施2无集中监视和火警报警信号60000变更记录不齐全46.2设备设施运行管理设备检修记录不全2生产现场的电器柜无台账2部分设备未按规定检测检定60000吊运安全线路不符合安全要求

4、2000000车间内部分气瓶无防倾倒措施400无临时线审批手续4无定期进行电缆线路预防性实验记录资料4电网接地系统电阻检测未实施4照明不符要求2紧急制动开关不醒目2现场部分作业无操作规程400移动电气设备未定期做绝缘电阻检测200部分设备没有设置防护装置。2无仓库应急预案50000无设备维修方案2无设备检修前对检修人员的安全教育记录2无设备拆除记录26.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废无设备生命周期管理400无验收记录4007作业安全7.1生产现场管理和牛产过程控制000000000000三

5、违考核记录不全200007.2作业行为管理0505050000000000007.3警示标志和安全防护020000040000007.4相关方管理00未对上述相关方的服务进行风险评估600007・5变更00变更的设施无审批和验收报告6008隐患排査和治理8.1隐患排查00000000008.2排查范围与方法00无专项检查记录48.3隐患治理0000未对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门报送48.4预测预警未对相关数据进行分析49重大危险源监控9.1辨识与评估00009.2登记建档与备案

6、0000009.3监控与管理00安全警示标识不全4无危险源检查表610职业健康10.1职业健康管理000000未进行员工健康检查的300000000000000000010.2职业危害告知和警示0202无岗位警示标志210.3职业危害申报000011应急救援11.1应急机构和队伍0000000011.2应急预案000000无定期评审资料211.3应急设施、装备、物资00无维护记录211.4应急演练000011.5事故救援000012事故报告、调查和处理12.3事故案例教育0000未及时报告3001

7、2.2事故调查和处理四不放过记录不全2000013绩效评定和持续改进13.1绩效评定0000未通报1000013.2持续改进安全标准化系统持续改进记录不全200扣分合计259