0502标识和可追溯性管理办法

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1、CHRN9HUA有限公司作业指导书标识和可追溯性管理办法文件编号文件版本1目的木管理办法的制定并发布是为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的。2范围适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提供产品的标识及其可追溯性的管理。3职责3.1生产部为本办法的归口管理部门。并负责制定生产全过程的零部件及成品的标识。3.2各仓库管理员负责分管仓库物品的标识。3.3销售部负责退货产品的标识。3.4质管部负责对质量问题的追溯与分析。4管理内容4.1产品的标识4.1.

2、1仓库管理员负责对入库物料填写《存料卡》，并登记《库存台账》，卡片内容填写应完整、规范;入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则。4.1.2仓库接受合格材料时，应查验供应商的生产FI期。登记台账及卡片时，注明生产FI期和收货FI期。4.1.3仓库接受的合格零部件，按报检□期确定批次。4.1.4仓库发货时，应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号，并确定所生产产品的批次号。4.2生产车间从领用原材料和零部件时起，开始填写《零部件加工流程卡》，登记产品生产批次号，此单随工件流动，由各工序操作者负责填写本工序

3、的产品质量状况，经检验员和班组长分别签字认叮。4.3零部件进入组装和电器装配阶段时，开始填写《装配过程控制卡》，由各工序操作者负责填写木工序的产品质量状况，经检验员和班组长分别签字认可。ITCHRN9HUR标识和可追溯性管理办法作业指导书文件编号文件版本4.4成品标识采取永久性标识，在其主体上安装产品铭牌，铭牌上刻有产品名称、型号、主要技术参数和岀厂编号等。4.5成品外包装上应标识顾客单位名称、产品型号名称、数量、厂名、厂址、生产日期、岀厂编号等，同时在产品门内挂《合格证》。《合格证》填列内容应有产品

4、型号名称、数量、检验员签章、检验FI期及公司名称。4.6当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由施工设计部在施工文件中规定标识,相关部门负责执行，并作相应的记录，保证顾客耍求的实现。4.7销售部对退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写《信息反馈单》报施工设计部、生产部和质管部。4.8供应部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整改。4.9各种标识填写应字迹清晰、完整，需要时要做好产品标识的移植。4.10产品可追溯性要求4.10.1产品可追溯性要求涉及以下内容：材料

5、和零件的來源（供应商及供货日期）、加工历史、交付后产品的分布和定位情况。4.10.2当顾客反馈产品发生质量问题时，由质管部会同生产部通过《零部件加工流程卡》和《装配过程控制卡》，结合岀入库记录等，追查不合格成品的生产批次，直至追溯到原材料或外协外购件供应商的源头。5产品检验和试验状态标识5.1检验员对检验合格的原材料、半成品和成品，应在其包装上粘贴或挂设合格标志；对合格产品存放区域应挂上绿色标识牌。5.2对检验不合格的产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔离到不合格品区域存放，使用黄色

6、标识牌进行区域标识。5.3对经评审的报废产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔离到废品区域存放，使用红色标识牌进行区域标识、。5.4质管部应对检验和试验用样品，粘贴《样品标签》进行标识。6相关文件ITCHRN9HUR1标识和可追溯性管理办法作业指导书文件编号文件版本不合格品控制程序7相关记录1)存料卡2)库存台账3)零部件加工流程卡4)装配过程控制卡5)样品标签6)合格证