（财务管理部）kpi指标描述表

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1、（财务管理部）KPI指标描述表投资发展部（投资发展部）KPT指标描述表类别序号编号实施阶段及权重绩效考核指标指标涵义及计算公式指标计分方式考核周期数据来源指标类型权重（％）说明试运行监督部门监督部门财务8V部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分季度财务管理部定量2V销售额当期销售签约金额比率法：完成基木目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基木目标）/20加减1分季度营销策划部定量顾客310V10

2、V部门服务满意度公司其他部门（含项目公司）对本部门服务的满意程度按照满意度调查实际得分半年人力资源部定量10内部运营4V25V22V计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿每迟交一次扣1分，最高扣5分季度项目管理部定量675V20V23V土地市场信息报告状况定期及时提交；保证信息完整性扣除权重分2分每延迟一次提交，扣除权重分1分；每出现一次信息遗漏，季度分管领导定量6V22V政策与市场动态研究及时将分析成果提供给公司领导班子作为决策支持定期及时提交，每延迟一次提交，扣除权重分1分；完成质量以分管领导满意为准季度分

3、管领导定量重要指标/给予较高权重7V可行性研究报告会审通过率（未拓展城市）（会审通过次数/总会审次数）*100%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分年度分管领导定量8V项目投资结果偏差实际投资额-预期投资额比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分年度分管领导定量9V战略规划完成情况定期及吋提交；保证信息完整、规划合理分管领导对规划方案满意年度分管领导定性10V产品规划方案完成情况定期及时提交；保证信息完整、规划合理

4、分管领导对规划方案满意年度分管领导定性11V未开项目成本降低率实际降低成本/计划降低成木比率法：完成基木目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分年度分管领导定量12V项目支持文件的完成率实际完成的支持性文件/计划完成的支持性文件比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减2分年度分管领导定量学习成长13V15V8V职能线流程、制度建设状况按计划完善职能线的流程、制度，并执行具体标准见考核表季度项目管理部定量1514V15V7V团队培训计划完成

5、率部门负责人每季对部门员工或专业系统内的员工进行授课，并组织部门内专业人员开展部门内部培训完成得分，未完成不得分季度人力资源部定量100100100研发设计部类别序号编号指标指标涵义及计算公式型权重（％）说明试运行督部门（研发设计部）KP1指标播述表实施阶段及权重绩效考核指标计分方式考核周期数据来源指标类二三监督部门监财务1V15V15V部门预算执行差异率1-（实际支出/资金预算）*100%比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基木目标）/20加减1分季度财务管理部定量152V设计费用差异率

6、实际设计费用/预算费用（按照项目总体运营实施计划屮的预算）-1比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分年度财务管理部定量3V目标成本差异率施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计成本比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分年度财务管理部定量4V销售额当期销售签约金额比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分季度营销策划部定量顾客5V12V部门服务满意度公司其他部门（

7、含项目公司）对本部门服务的满意程度按照满意度调查实际得分半年人力资源部定量126V设计满意度客户对设计的满意度（满意度调查）按照满意度调查实际得分年度客户服务部定量内部运营7V25V20V计划与总结提交及时性按时提交月/季/年工作计划与总结终稿每迟交一次扣1分，最高扣5分季度项目管理部定量588V客户有效投诉数量（设计原因）当季客户针对设计原因的有效投诉总数比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/20加减1分季度客户服务部定量9V18V投诉曝光量涉及产品设计方面报纸、电视等媒介投诉曝光

8、的次数不计权重，产生严重影响的扣分/起，一般影响的扌II分/起，轻微影响的扌II分/起年度客户服务部定量10V30V20V产品设计节点计划完成率按时完成节点数/计划完成的节点数比率法:完成基木目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减（挑战目标-基本目标）/2