中原区政法委

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1、中原区政法委2016年度部门决算第一部分中原区政法委概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中原政法委2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中原区政法委2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中原区政法委槪况一、主要职能（一）中国共产党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。

2、其主要职责是:指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。（四）指导社会治安治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。（五）研究指导政法委员会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处庭、室干部的考察和管理。（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有

3、争议的重大疑难案件。（七）完成同级党委和上级政法委交办任务。二'部门决算单位构成纳入中原区政法委2016年度部门决算编制范围的单位包括：1.中原区政法委局机关本级2、所属二级机：包括区委维稳办、区防范办、区巡防办等三个二级机构。第二部分中原区政法委2016年度部门决算表见附件1第三部分中原区政法委2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计8061.01万元，支出总计8061.01万元，与2015年相比，收、支总计各增加700万元，增长9.51%o增加主要原因是：一是由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资,并补发了2014年以来的调增

4、工资；同时，由于人员支出中三金基数上调，支出增加。二是一般公共服务支出增加700万元，增幅9.3%o由于以上原因，16年决算收支比15年决算收支增长了9.51%o二'关于收入决算情况说明2016年度收入合计8061.01万元，其中：财政拨款收入8061.01万兀，占100%；事业收入0万兀，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%o三'关于支出决算情况说明2016年度支出合计8061.01万元，其中：基本支出420.44万元，占5.22%；项目支出7640.57万元，占94.78%；经营支出0万兀，占0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支

5、总决算8061.01万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加700万元，增长9.51%o一是由于2016年10月份调增在职人员和退休人员的工资，并补发了2014年以来的调增工资；同时，由于人员支出中三金基数上调，支出增加。二是一般公共服务支出增加700万元，增幅9.3%o由于以上原因，16年决算收支比15年决算收支增长了9.51%o五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出8061.01万元，占支出合计的100%o与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700万元,增长9.51%o（二）财政拨款支出决

6、算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出8061.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5479.74万元，占67.98%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出65.33万元，占0.81%；教育（类）支出2438.28万元，占30.25%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.94万元，占0.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出11・01万元，占0.14%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出37.

7、5万元，占0.47%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.21万元，占0.28%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9131.91万元，支出决算为8061.01万元，完成年初预算的88.26%O决算数小于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出比预算减少318.53