07政府采购(县级)-0630定稿

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1、政府采购风险防控图政府采购风险防控一览表实施控制主体t3复核人

2、i经幻未提ET卸文•比nn2i彌—7时要列25flz(佐款存条现的发益未利IX2.F宀巾审标见会会招意L有2.求E关局相和导局门领一市前修明3.说3.明n3V同妈合A签、同写合拟订&r□A导领局I□4114.RE政府釆购风险防控操作规程1防控目的规范政府财政性资金采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设，控制采购风险，保障政府采购工作顺利进行。2适用范围适用于县（区、市、旗）气象局政府采购风险防控工作。3主要职责3.1市局相关部门各局领导招标文件审核、采购合同审核签订；3.2采购小组提出采购申请，报告的编写、组织

3、招标文件会审、合同拟写等具体采购实施工作；3.3代理机构编制招标文件，实施政府采购程序。3.4相关部门货物验收、登记固定资产。4操作过程4.1提出采购申请采购小组根据需求，提出采购中请。4.2转入“重大事项决策流程”转入“重大事项决策流程”由三人决策小组讨论决定后上报市局审批。4.3提交采购委托采购小组根据市局批复，提交财政部门批准采购。4.4代理机构采购小组委托有资质的代理机构实施采购计划。4.5编制招标文件代理机构根据批复、采购需求、计划，编制招标文件。4.6会审招标文件采购小组组织审核招标文件，招标文件应请专业人员复核并在内部征集意见。4.6.1市局相关部门和局领导审核招标

4、文件应由市局相关部门和局领导审核把关，修改意见要有书面情况说明。4.7转入政府招投标程序代理机构按政府采购法定程序组织实施采购。4.8拟写合同并会审采购小组根据评标结果，与屮标供应商商定拟写采购合同，并组织对合同进行会审；将会审后的合同内容在内部进行公示；与屮标供应商签订采购合同。4.8.1局领导审核局领导对合同条款审核把关，修改意见要有书面情况说明。4.9验收货物供货商履行合同，按照合同条款要求组织供货，采购小纽•纽•织需求部门、保管人员进行验收入库。4.10登记固定资产资产管理人员登记固定资产。4.11支付货款采购小组按会计核算流程办理货款支付手续，4.12资料归档采购小组将

5、政府采购相关资料整理归档。5记录与归档5.1《政府采购货物验收单》5.2《政府采购固定资产入库单》6监督市局计财科负责政府采购情况的监督检查，并填写《政府采购风险防控措施执行单》，签字归档保存。局务公开领导小组定期对政府采购情况进行公开。附件：支撑文件1《屮华人民共和国招标投标法》2PI

6、华人民共和国政府采购法》3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》4《关于印发气象部门国有资产使用和处置管理两个暂行办法的通知》5《南京市政府采购竞争性谈判采购管理暂行办法》（财政部令第18号）（供参考）6地方法规、规章以及有关规范性文件、制度政府采购风险防控措施执行单编号：主办单位：督办人:工作

7、流程工作环节承办部门签收人日期工作环节承办部签收人日期1.捉交采购申请/7.转入政府采购招标程序ffV2.转入“重大事项决策流程"/♦8.拟写、签订合同/♦3.提交财政批准/♦9.验收货物f/4.代理机构/10.登记固定资产f5.编制招标文件/11•支付货款f/J•♦6.会审招标文件/12.资料归档f风险防控措施落实情况实施控制环节风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况实施控制主体措施实施人复核人提交财政批准检查是否冇市局批文1.会议记录和市局批文□采购小组会审招标文件1.会审招标文件应3人以上并有会审记录2.招标文件应在内部公示并征求懑见1.会审会议记录2.局务公开档案□□采

8、购小组市局相关部门和局领导审核3.修改招标文件要有书面情况说明3.修改书面情况说明□市局相关部门和局领导拟写、签订合同1、合同条款应组织会审1.会审会议记录□采购小组局领导审核2.修改合同要有书面情况说明2.书面修改意见□局领导验收货物货物验收要有验收单和入库单验收单和入库单□采购小组抽查情况重点抽杳的防控环节：木落实的措施：抽查部门：抽查人：年月口备注说明：1.“♦”表示该环节存在廉政效能风险，请对照执行表屮所列防控措施并签字确认。2.防控措施已落实的请在□内画“V”。3•督办人负责承办单的发出、催办、监督和归档工作。