住建部广州组检查重点(监理单位)-

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1、城市轨道交通工程质量安全督查表监理单位）单位名称：工程名称:督查项目序号督查子项督查内容住建部检查广州组监理单位检查重点（一）自查整改1动员部署织实施总结报告召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。自查整改动员会、工作方案要合同法人级组织，以红头文件下发），企业要对项目进行全面检查，对检查岀的问题和隐患，提出切实可行的整改方案，并及时落实；企业认真完成自查总结，总结数据准确，问题分析透彻，工作建议富有建设性。（-）组织机构2在单位资质等级许可范围内承揽业务。检查企业资质证书，证书应

2、及时更新。3总监理工程师、总监代表符合任职资格，专业监理工程师、监理员满足任职要求。检查人员配备情况，询问每个工点人员数量等，总监、总代及安全工程师应有国证，主要监理人员现场应到位。（查看总监、总代、安全工程师的证件，重点安全监理工程师上岗证以及工程师职称应齐全）4机构设置按合同组建项H监理组织机构，并明确安全监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法手续。查看监理组织机构，明确安全监理人员的名单。（三）规划细则5监理规划监理规划编制、审批符合程序，监理范围、工作程序、工作制度和措施明确，质量安全管理内容具有完整性、针对性和可操作性。

3、检查现场是否按照规划开展监理工作，审批是否符合程序。6监理细则按规定编制、审批质量监理细则、专项安全生产监理细则，施工关键部位、重要工序的质量安全控制措施明确。检查现场是否按照细则开展监理工作，细则是否有针对性，审批是否符合程序。（四）7合同审查施工单位项目管理机构与人员配重点检查分包合同，合同审查审批审查置与施工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同中质量安全责任条款。中的人员配备，是否签订安全协议。8方案审批按规定审批施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案、监测方案等。检查基坑、监测等方案，主要检查审批程序是否符合要求

4、。9费用审查审查施工单位安全措施费使用计划，核查安全措施费的拨付与使用情况。重点检查安全措施费使用的台账及计划、审批情况。（五）工作检查10隐患排查开展质量安全口常巡查和定期检查,对发现的隐患发出整改通知,要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工;对施工单位拒不整改或者不停止施工的,及时向建设单位和有关部门报告。检查足期开展隐患排查记录，以及隐患整改闭合情况。通知单闭合情况。11釁按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁站监理。检杳监理旁站记录，旁站记录中数据要真实。检查旁站记录和监理日志内容是否对应。12监测复核对监

5、测点埋设进行旁站监理，检查施工监测点的布设和保护情况。检查监理对监测点埋设进行旁站监理记录。以及一些复核资料。13数据比对比对、分析并组织复核施工监测和第三方监测数据及巡视信息。检查施工监测与第三方监测各测项变形累计最大值比对分析情况（要有文字记录）O141监测数据或巡视信息异常时及时向建设单位和施工单位反馈,并督促施工单位采取应对措施。检查施工监测日报，发现达报警值是否召开会议进行解决。对会议纪要等书面记录进行重点检查。检查监理日常巡视记录。（六）组织验收15材料设备查验按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前审查并签字；

6、对涉及结构安全与重要使用功能的材料进行见证取样送检。建筑材料、构配件、设备进场手续是否完备。台账是否有时间上的不对应。16验收按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验收,并对重要部位和环节进行施工前条件验收。检查隐蔽工程验收记录、样板工程验收记录、分部分项工程验收记录。重点检查验收的及时性。其它重点:1、起重设备进场、报验、口常维保记录等资料必须完善、齐全；周检查要有设备方面的检查记录。2检查基坑钢支撑进场的报验手续是否完备；进场材料，尤其是钢筋是否按批次、合格证进行了报验；防水材料检测报告要齐全，实施施工要符合设计要求。艮现场会安排一

7、次工程实体检测。如矿山法二衬厚度、钢筋间距、钢筋保护层厚度等，若无矿山法则检测车站主体结构。4人员机构设置必须明确责任分工，还有安全必须设置安全专职监理人员；人员方面总监、总代以及安全工程师必须现场到位。所有监理人员必须有任命书。