公司采购流程管理制度-原件

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公司采购流程管理制度第一章总则为了规范医疗仪器设备及易耗品采购、提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条采购部隶属综合管理办公室管理系统，受综合管理办公室领导。第二条本着公平、公正、公开的原则，公司医疗仪器设备及易耗品采购实行集中统一管理，统一由采购人员负责。负责集团、诊所全部医疗仪器设备及易耗品的采购。第二章采购申请管理规定第三条采购的巾请采购中请是指某人或者某部门根据经营需要确定一种或儿种仪器设备及易耗品，并按照规定的格式填写一份采购申请单，要求获得这些物料的单子的整个过程。第四条采购单的填写耍索完整的采购单应包括一下要素：(1)采购的部门(诊所/自然疗法中心)；(2)采购物品所展医疗学科或行政部门；(3)采购的用途；(4)建议采购的品牌；(5)采购的物品数量；(6)采购的物品规格、型号；(7)采购的物品的摆放位置的大小及技术参数、资料等；(8)采购的物品的需求时间；(9)采购如有特殊需要请备注；(10)采购单填写人；(11)采购部门主管；(12)釆购部门主管领导(综合办总监)；(14)财务审核人；(15)公司总经理审批。第五条釆购申请单及其提报规定 （1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产中购按照《固定资产购置中请表》（附件一）的格式进行填写提报；（4）日常耗材采购按照公司《仪器设备及易耗品采购审批单》（附件二）的格式填写提报；（5）遇公司经营、办公急需的仪器设备及易耗品，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。（7）采购申请单的更改和补充，采购申请部门应以书面形式由公司领导签字后报采购部。第六条公司仪器设备及易耗品采购中请单的提报部门（1）公司经营所需的医疗仪器、设备、医疗耗材及其他医疗项口由医疗部门提报；（2）公司生活及办公的仪器设备及易耗品、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合管理办公室提报；（3）公司各部门专用的仪器设备及易耗品由各部门自行提报。第三章采购申请单的接收管理规定第七条采购的接收要点（1）采购部在接收采购申请单吋应检查采购申请单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购中请单时应遵循名称规格等不完整、不清晰、设备参数资料不全的不采购，库存已超储积压的仪器设备及易耗品不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查采购仪器设备及易耗品是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购仪器设备及易耗品应及时通知采购部门。第八条采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星釆购项口或预算在1万元以下可市区采购的仪器设备及易耗品及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项口比价采购，采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部口行釆购的，采购周 期不应超过3个月；(2)采购部门应按照以上(1)-(3)条小规定的时间提前提包采购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；(3)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；第四章询价、比价、议价管理规定第九条询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解技术要求及其摆放空间大小，遇到问题应及时的与采购申请部门沟通；第十条属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中整体采购；第十一条对于紧急采购项目应优先处理；第十二条所有采购项目上必须向经营厂家、代理机构或服务商直接询价,原则能不通过各种屮介机构询价；第十三条对于采购部门需求的仪器设备及易耗品或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；第十四条询价吋对于相同规格和技术耍求应对不同品牌进行询价；第十五条除固定资产外的长期使用的耗材；应每年初都应组织至少三家以上的供应商参与比价，确定其合作框架，签订一年供货合同；第十六条比价采购所邀请的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需仪器设备及易耗品的能力；第十七条在询价吋遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。第十八条对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；第十九条对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；第二十条收到供应供应商第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价理想价格；第二十一条重要项目应通过一定的方法对于目标供应商的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；第二丁二条参考口标价格与拟合作供应商进行价格及条件的进一步谈判。第二十三条比价、议价结果汇总应按照《比价汇总表》(附件三)的格式完整列出报价、安装期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用品牌及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 第二十四条如比价、议价结果未通过公司领导审核，应按领导意见进行修改或重新处理。第六章合同的签订及其规定。第二十五条合同合同是当事人或当事双方Z间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。口前我们的釆购工作主要涉及医疗设备釆购合同。(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订吋间、签订地点；2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件是合同不可分割的部分；3)包装要求；4)合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5)付款方式；6)交货期；7)质量保证期；8)质量要求及规范；9)违约责任和解决纠纷的办法；10)双方的公司信息；11)其他约定。(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3)为防止合同配件追加或追加无依据，整机采购吋耍求供货方提供分项报价清单；4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请供应商派代农来场协助清点;5）质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求供应商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如仪器设备类的合同一般应分按 照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的供应商合作吋，尤其是耗材采购应尽量少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照《合同审评表》（附件四）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送XXX部门。（休现的是存档部门）第七章付款及合同执行第二十六条付款规定（1）按照进度付款的采购项口必须确保质检合格方可付款；（2）按照供应商规定和合同约定达到付款条件的合同，在付款时应填写附表八《支付中请单》（附件五），该审批单巡签完毕后提交财务管理部付款；（3）财务管理部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。第二十七条合同执行（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由综合管理办公室负责人进行监督，如岀现问题，采购部应及时提岀建议或补救措施，并及时通知综合管理办公室及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及吋掌握合作供应商对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;第八章报验与入库第二十八条报验（1）供应商已经履行完毕的合同，采购部应及时的组织质检小组进行验收;（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检小组进行质检、验收； （5）用于公司生活和办公的仪器设备及易耗品不在公司质检范围之内。第二十九条入库（1）公司所有的经营耗材、设备入库前均应通过检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购中请部门，由采购部协助采购申请部门及时安排卸货与搬运；（3）质检小组未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存仪器设备及易耗品接受；（4）质检小组已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。第九章其他第三十条设备使用技术培训采购部要协调采购申请部门人员和厂家，进行设备技术、操作、保养等培训。第十章附件附件一：《固定资产购置申请表》附件二《仪器设备及易耗品釆购审批单》附件三：《比价汇总表》附件四:《合同审评表》附件五：《支付巾请单》第十一章附则第三十一条：本制度由公司综合管理办公室负责解释。第三十二条：本制度自2015年3月9□起执行