公司采购流程管理制度-原件

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1、公司采购流程管理制度第一章总则为了规范医疗仪器设备及易耗品采购、提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条采购部隶属综合管理办公室管理系统，受综合管理办公室领导。第二条本着公平、公正、公开的原则，公司医疗仪器设备及易耗品采购实行集中统一管理，统一由采购人员负责。负责集团、诊所全部医疗仪器设备及易耗品的采购。第二章采购申请管理规定第三条采购的巾请采购中请是指某人或者某部门根据经营需要确定一种或儿种仪器设备及易耗品，并按照规定的格式填写一份采购申请单，要求获得这些物料的单子的整个过程。第四条采购单的填写耍索完整的采购单应包括一下要素：(1

2、)采购的部门(诊所/自然疗法中心)；(2)采购物品所展医疗学科或行政部门；(3)采购的用途；(4)建议采购的品牌；(5)采购的物品数量；(6)采购的物品规格、型号；(7)采购的物品的摆放位置的大小及技术参数、资料等；(8)采购的物品的需求时间；(9)采购如有特殊需要请备注；(10)采购单填写人；(11)采购部门主管；(12)釆购部门主管领导(综合办总监)；(14)财务审核人；(15)公司总经理审批。第五条釆购申请单及其提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产中购按照《固定资产购置中请表》（附件一）的格式

3、进行填写提报；（4）日常耗材采购按照公司《仪器设备及易耗品采购审批单》（附件二）的格式填写提报；（5）遇公司经营、办公急需的仪器设备及易耗品，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。（7）采购申请单的更改和补充，采购申请部门应以书面形式由公司领导签字后报采购部。第六条公司仪器设备及易耗品采购中请单的提报部门（1）公司经营所需的医疗仪器、设备、医疗耗材及其他医疗项口由医疗部门提报；（2）公司生活及办公的仪器设备及易耗品、固定资产、服务

4、或其他生活及办公项目由综合管理办公室提报；（3）公司各部门专用的仪器设备及易耗品由各部门自行提报。第三章采购申请单的接收管理规定第七条采购的接收要点（1）采购部在接收采购申请单吋应检查采购申请单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购中请单时应遵循名称规格等不完整、不清晰、设备参数资料不全的不采购，库存已超储积压的仪器设备及易耗品不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查采购仪器设备及易耗品是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购仪器设备及易耗品应及时通知采购部门。第八条采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万

5、元以下的零星釆购项口或预算在1万元以下可市区采购的仪器设备及易耗品及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项口比价采购，采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部口行釆购的，采购周期不应超过3个月；(2)采购部门应按照以上(1)-(3)条小规定的时间提前提包采购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；(3)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；第四章询价、比价、议价管理规定第九条询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解技术要求及其摆放空间大小，遇到问题应及时的与

6、采购申请部门沟通；第十条属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中整体采购；第十一条对于紧急采购项目应优先处理；第十二条所有采购项目上必须向经营厂家、代理机构或服务商直接询价,原则能不通过各种屮介机构询价；第十三条对于采购部门需求的仪器设备及易耗品或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；第十四条询价吋对于相同规格和技术耍求应对不同品牌进行询价；第十五条除固定资产外的长期使用的耗材；应每年初都应组织至少三家以上的供应商参与比价，确定其合作框架，签订一年供货合同；第十六条比价采购所邀请的供应商均应具备一定资质和实力，具有提供我公司所需仪器设备及易耗品

7、的能力；第十七条在询价吋遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。第十八条对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；第十九条对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；第二十条收到供应供应商第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价理想价格；第二十一条重要项目应通过一定的方法对于目标供应商的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；第二丁二条参考口标价格与拟合作供应商进行价格及条件的进一步谈判。第二十三条比价、议价结果汇总应按照《比价汇总表》(附件三)的格式完整列出报价、

8、安装期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用品牌及选用理由，按照一定顺序逐一审核；