项目采购管理流程附件10材料检查管理办法

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1、材料检查管理办法1、目的明确材料检查要求，做好材料现场管控,保障在建项目使用的各项材料满足国家规范及相关标准要求，确保不合格品得到及时有效的处理。2、范围在建项目使用的所有材料（含设备）,包括甲供材、甲指乙供材、总分包使用的各项材料。3、适用原则流程中明确检查要求和责任人的，按流程规定执行。合同中已对不合格材料处理进行约定的，按合同约定执行，未有约定的，参照本办法执行。4、材料检查标准4.1检查材料是否符合相关国家行业标准规范；42检查材料是否符合招投标及合同约定（品牌、规格、型号、材质、外观等）；43检

2、查材料的是否符合公司标准化、工艺工法、现场封样、做样要求。5、材料检查要求检查类型检查要求责任人资料提交首次进场验收材料首批进场时，由项目采购PM组织，工程PM、总分包、监理单位共同验收项目采购PM每周一提交上周检查资料至城市公司运营部甲供/甲分包材料过程检查使用过程中的材料，每周一次项目工程经理甲指乙供材料过程检杳使用过程中的材料，两周一次城市公司运营部根据材料进场、使用时间，每月30日统计并通报各项目材料检查执行情况，统计结果抄送运营管理中心；同时对各项目公司检杳结果进行抽杳复核，检杳频率为甲供材每月

3、两次，甲指乙供材料每月一次。6、材料检查结果材料检查人在检查完成后，填写首次进场验收记录单和材料检查记录单；记录单中应明确检查的项目、分期、使用部位、堆放地点、供应商、领用单位、材料名称、规格尺寸、合同要求,是否合格等,并由参与检查的全体人员签字确认。检查中若发现不合格材料的，检查人员应拍照留档，并于检查当日书面通知责任供应商确认,同时抄送城市公司运营部采购PM,严重不合格的报送运营管理中心。7、不合格材料分类7.1轻微不合格：对未经使用的材料，性能检测合格，外表观感差，有少量破损但不影响建筑结构安全、外

4、观效果和验收。7.2一般不合格：7.2.1对未经使用的材料，经检查材料质量、品牌不符合要求，或影响建筑结构安全、外观效果和验收。722对已在工程上使用的材料，经检查材料质量、品牌、施工工艺等部分不符合合同要求，但不影响建筑结构安全、外观效果和验收。7.3严重不合格：对已在工程上使用的材料，经检查产品质量、品牌、施工工艺不符合合同要求，影响建筑结构安全、外观效果和验收。&不合格材料的处理不合格类型处理方式操作细则处罚措施轻微不合格首诜i艮货/降级使用退货：三方（甲方、乙方、监理）见证退货，作好书面退货记录，

5、并影像视频留存；降级使用：项目公司与城市运营部现场评估，根据评估结果使用。1、降级使用的按评估结果结算；2、对供应商警告。一般不合格未使用：退货退货：三方（甲方、乙方、监理）见证退货，作好书面退货记录，并影像视频留存。对供应商警告。严重不合格已使用：可整改项：整改并影像视频留存;整改/处罚不可整改项：不合格项在结算扣除。整改/处罚整改：1、供应商无条件配合整改；2、供应商拒绝整改的由公司委派第三方整改，费用在原供应商款项中扣回并追究违约责任。供应商评价在综合评分基础上扣2分/次。配合整改的，供应商评价在综

6、合评分基础上扣5分/2、拒绝整改的，列入黑名单，二年内禁止在公司范围内承接工程。备注：不合格材料处理方式纳入合同要求。因不合格材料退换货、整改等原因对工程进度造成影响的，按合同约定追究供应商违约责任。9、备案对不合格材料的处理结果,检查人员应在二日内将处理结果以邮件形式发送运营管理中心备案。对结算产生影响的,应同步抄送城市公司财务部成本经理。10、系统风险同一供应商半年时间内，在三个及三个以上项目出现整改处罚的,由运营管理中心在公司范围内通报,列入黑名单,二年内禁止在公司范围内承接工程。本办法自发布之日起

7、生效。运营管理中心2014年7月日